共青团石屏县委2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况（根据三定方案编写）

　　（一）主要工作职责

　　共青团石屏县委是指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作；负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全县农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全县中职中学共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全县中学的共青团工作；负责全县“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

　　（二）机构情况

　　共青团石屏县委是财政全额拨款的独立核算群团机关事业单位，门内设4科室，分别为：办公室、学少部、组织部、宣传部。

　　（三）人员情况

　　截至2021年12月底，我单位共有编制数6人（其中参照公务员管理事业编制3人，工勤编制1人，下属事业单位预算内事业人员1人）。实有人数为：6人，在职6人、离休0人、退休0人。

　　 二、共青团石屏县委2021年整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出1365213.62元，占总支出的49.37%，其中工资福利支出924724.73元，占基本支出的67.73%；商品和服务支出70196.64元，占基本支出的5.14%；对个人和家庭的补助支出165685.56元，占基本支出的12.14%；资本性支出0元，占基本支出的0%。

　　（二）项目支出情况

　　 项目支出1400193.7元，占总支出的50.63%。主要包括：

　　1.石财预字〔2021〕166号共青团石屏县委第十八次代表大会会议经费支出62,280.00元；

　　2.石财预〔2021〕1号青少年活动工作经费支出20,000.00元；

　　3.石财预〔2021〕1号关工委工作经费支出19,999.90元；

　　4.石财预〔2021〕1号石屏县预防青少年违法犯罪工作经费支出20,000.00元；

　　5.红财行发〔2020〕49号大学生志愿服务西部计划2020年8月至12月地方项目志愿者州级生活补助经费支出18,900.00元；

　　6.红财行发〔2020〕50号2020年大学生志愿服务西部计划志愿者培训经费支出2,137.56元；

　　7.红财行发〔2020〕6号大学生志愿服务西部计划地方项目2020年度省级专项补助经费支出20,152.40元；

　　8.石财预字〔2020〕209号中国少年先锋队石屏县第三次代表大会会议经费支出253元；

　　9.红财行发〔2020〕58号2020年省级大学生志愿服务西部计划专项经费支出120,800.00元；

　　10.红财行发〔2021〕16号2021年1月至7月地方项目志愿者州级生活补助经费支出128,300.00元；

　　11.红财行发〔2021〕17号2021年1月至7月地方项目志愿者省级生活补助经费支出169,200.00元；

　　12.红财行发〔2021〕53号2021年8月至12月地方项目志愿者州级生活补助经费支出66,700.00元；

　　13.石财预调整〔2021〕63号团县委其它非经营性国有资产收入专项经费支出288,150.00元；

　　14.石财预字〔2021〕104号团县委工作经费支出428,795.00元；

　　15.石财预调整〔2021〕293号团县委工作经费支出34,525.84元。

　　（三）三公经费支出情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103790.00元，支出决算为2388.00元，完成预算的2.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2388.00元，完成预算的2.3%。

　　1. 因公出国（境）费： 无

　　2. 公务用车购置及运行维护费：无

　　3. 公务接待费： 公务接待费支出2388.00元，比上年减少1648.00元，减少40.83%，主要原因2021年度厉行勤俭节约。

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　成立绩效管理领导小组，制定绩效管理实施方案，遵守财经纪律和财务规定，严格项目资金集体审批，中国共产主义青年团石屏县委员会2021年度一般公共预算财政拨款收入2560800.63元，占总收入的90.40%，比上年减少46.82%，主要原因是2020年根据石财预字〔2020〕第203号文件，团县委收支土地出让金2460955.94元，2021年无该笔资金。

　　（二）专项管理情况分析

　　中国共产主义青年团石屏县委员会2021年度财政拨款支出2560800.63元，比上年减少49.19%，主要原因是2020年根据石财预字〔2020〕第203号文件，团县委收支土地出让金2460955.94元，2021年无该笔资金。

　　1.一般公共服务（类）支出2336099.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。主要用于在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等；

　　2.社会保障和就业（类）支出111926.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职职工养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出63993.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

　　4.住房保障（类）支出48782.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

　　四、资产管理情况

　　中国共产主义青年团石屏县委员会2021年年未资产总额313,510.56元，其中，流动资产246,731.75 元，固定资产66,778.81元。与上年相比资产总额增加65070.42元，其中;流动资产增加33918.36元，固定资产增加31152.06元。主要原因为团县委2021年购入4台电脑和1台彩色一体机，关工委购入电脑和部分办公家具。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　团县委2021年度支出合计2765407.32元，其中：基本支出1365213.62元，占总支出的49.37%；项目支出1400193.7元，占总支出的50.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少2490326.3元，减少47.38%，其中基本支出减少634182.13元，减少31.72%，主要原因是2021年度青少年宫房屋出租收入等调入项目收支。项目支出减少1856144.17元，减少57.00%。主要原因是2020年根据石财预字〔2020〕第203号文件，团县委收支土地出让金2460955.94元，2021年无该笔资金。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度部门整体支出绩效自评98分，等级为优。部门整体支出绩效自评情况详见附件1。

　　六、存在的主要问题

　　1、团县委各项支出管理项目还有待进一步细化和量化。

　　2、部门人少事多，财务人员非专职人员，缺少培训，不能及时跟进各款项支出，影响了工作进度和质量。

　　3、经费较紧缺。在共青团改革方案中对于县级财政对团委工作经费保障和团干部待遇保障未得到落实，加上团县委连续三年县级财政零预算，对开展支出绩效建设工作造成了较大影响。

　　七、改进措施和相关建议

　　1、完善《石屏县团委行政事业单位预算业务管理制度》建设并严格执行。强化机关经费预算管理的刚性约束，整体支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

　　2、要进一步完善项目资金内部控制制度，加强财务监控力度，使项目资金发挥最大效益。

　　3、重视绩效，逐步规范绩效评价工作。加强财务知识学习，提高工作效率。

　　 附件1：部门整体支出指标体系评分表

　　共青团石屏县委

　　2022年8月27日