石屏县红十字会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　石屏县红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。县红十字会在县委、县政府的领导和云南省红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：

　　一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

　　二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；

　　三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　六是参加国际人道主义救援工作；

　　七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜；

　　九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　十是协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

　　十一是完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　县红十字会于1991年11月成立，2010年独立建制，是从事人道救助的群团组织，机构设置为正科级。根据《中共石屏县委办公室关于印发< 石屏县机关机构改革实施方案>的通知》（石室字〔2019〕60号）文件精神，县红十字会性质为参照公务员法管理的群团机关，规格为正科极。群团机关使用事业编制5人（其中：机关工勤编制1人），事业编制1人。内设综合科、筹资与财务科2个科室，下应急救护培训站全额公益二类事业单位。截至2021年末，实有在职人员6人（其中， 常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名，三级主任科员1名，工勤人员1名，事业人员1名）。

　　 3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是制定年度重点工作任务分解，不断推动“十四五”规划落实。

　　二是进一步推动全面深化红十字会改革工作，积极推动红十字会治理结构改革，及时开展换届工作，换届时采取“专兼职结合”方式依法设立监事会。

　　三是依法办理公益性捐赠税前扣除和非营利组织免税资格。

　　四是加强应急救援队实战演练，不断提升应急救援能力；进一步完善应急救护培训机制建设，持续推进应急救护知识进学校、进机关、进农村、进社区、进企事业单位，不断扩大公益应急救护培训的覆盖面，年内完成培训救护员3485人、知识普及2011人；积极推动和参与无偿献血工作，充分发挥无偿献血志愿服务队的作用，扩大无偿献血志愿服务覆盖面；广泛开展造血干细胞捐献工作，积极做好宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献服务；认真宣传贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》等法规政策，依法开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作，建立完善遗体和人体器官捐献工作机制，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平；积极参与常态化疫情防控工作。认真贯彻落实县委、县政府和上级红十字会做好常态化疫情防控工作的要求，结合红十字会工作特色和实际，持续做好参与疫情防控工作。

　　五是制定2021年基层组织建设方案。按州红十字会五届四次理事会要求，搞好“三个结合”，拓展红十字会基层组织和基层阵地，有效延伸红十字会服务触角。年内新增基层红十字会组织2个、会员220人。

　　六是制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，年内完成募集款物价值60万元以上；制定网络筹资计划，组织开展好“99公益日”活动，突出项目筹资，将“滇苗助学”纳入筹资项目。

　　七是注重发挥主流媒体和新媒体作用，加大对红十字会重要活动、典型事迹宣传力度，讲好红十字会的感人故事，传播好红十字会的正能量。组织开展好红十字“5·8”博爱周、“5·12”防灾减灾日、“6·14”无偿献血日、“世界急救日”宣传活动。突出抓好意识形态领域工作责任制落实，进一步规范红十字会新闻发布工作，做好网络舆情防范和处置工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　全面总结“十三五”期间工作情况的基础上，编制了《石屏县红十字事业发展“十四五”规划》，明确了未来5年红河州红十字事业高质量跨越式发展的思路、目标、任务和措施。

　　二是认真贯彻落实州委深化改革要求和全省红十字会系统深化改革工作会议精神，以强“三性”去“四化”为目标，进一步压实责任、强化督导，不断推进《石屏县红十字会改革方案》落地落实。

　　三是严格落实总会、省州红十字会和州疫情防控指挥部工作要求，积极参与常态化疫情防控工作。抓好疫苗接种和常态化疫情防控宣传工作。组织党员干部及其家属严格按要求接种疫苗，组织党员干部、志愿者深入社区、医院开展疫苗接种工作志愿服务和防疫知识宣传、入户排查、卫生清扫等常态化疫情联防联控工作。

　　四是认真做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。1.充分发挥红十字会特色优势，持续开展博爱送万家、博爱助医、博爱助学、博爱助困、博爱家园等人道救助工作，助力全州巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。2.广泛筹集善款善物，积极支持我县乡村振兴。3.组织干部职工与挂联村开展环境卫生整治、“我为群众办实事”等活动。

　　五是认真落实省红十字会六届三次理事会、州红十字会五届四次理事会工作要求。紧紧围绕州红十字会14项重点工作任务，细化年度工作目标和任务，采取切实措施，扎实推进红十字会各项重点工作的落实。

　　六是坚持将红十字文化宣传贯穿于备灾救灾、应急救护、人道救助、无偿捐献、社区服务等各项工作全过程，按照“贴近生活、贴近实际、贴近群众”原则，借助网络、微信公众号、展板等多种媒介，不断提高红十字宣传工作的针对性、时效性和吸引力、感召力。

　　七是发挥红十字会监事会监督职能，完善内部监督机制建设，强化事前、事中、事后全过程监督，对全年重点工作推进情况跟踪监督，定期通报工作进展情况，确保红十字会工作依法依章依规有序开展。主动接受巡察监督、纪检监督、部门监督和社会监督，不断提高工作规范化水平。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　今年来，本部门整体支出绩效目标完成情况如下：①培训应急救护员3485人，完成州下达任务的174.25%；普及救护知识2011人次，完成州下达任务的100.55%。②持续开展人道救助工作。广泛开展“红十字博爱送万家”品牌活动，累计发放款物价值9.07万元，惠及贫困群众1071人次，完成州下达任务的107.1%。③抓好筹资募捐工作。今年来，共筹集款物价值316.42万元，完成州下达任务的527.37%。④抓好“三献”工作。积极参与无偿献血宣传动员工作；持续推动造血干细胞捐献宣传动员工作，新增入库造血干细胞捐献志愿者10人份，完成州下达任务数100%；平稳推进人体器官捐献工作，登记人体器官捐献志愿者85人，完成州下达任务数121.43%。⑤抓好基层组织建设。新建红十字基层组织2个，完成州下达任务数100%；新发展会员265人，完成州下达任务数120.45%，注册志愿者51人，完成州下达任务数102%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据县财政安排，2021年对本部门领域指标体系作了整体细化，对年初上报部门整体支出绩效表进行了审核，并对2022年项目绩效事前进行了评估。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县红十字会2021年部门预算的批复》（石财社〔2021〕9号）文件，县红十字会2021年收支预算均为54.68万元。收入预算中，一般公共预算财政拨款收入54.68万元（其中，基本支出预算50.68万元，项目支出预算4万元）。支出预算中，基本支出50.68万元（其中，人员经费46.96万元，日常公用经费3.72万元），项目支出4万元。

　　2.整体收支情况

　　一是收入情况：县红十字会2021年度总收入完成124.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成121.57万元（包含：人员经费76.15万元，日常公用经费5.07万元，项目经费40.35万元），其他收入完成2.8万元。

　　二是支出情况：县红十字会2021年度总支出完成127.94万元，其中：一般公共3预算财政拨款支出121.57万元（包含：人员经费支出76.15万元，日常公用经费支出5.07万元，项目支出40.35万元），其他资金支出6.37万元。

　　三是结转情况：县红十字会2021年年初结余5.63万元，其中：财政拨款结余0万元，非财政拨款结余5.63万元；2021年年末结余2.06万元，其中：财政拨款结余0万元，非财政拨款结余2.06万元。

　　3.预算执行情况

　　2021年，县红十字会预算执行情况总体良好，符合县财政局预算执行进度的考核要求。县红十字会建立了预算执行分析机制，加强了各科室之间的沟通协作，定期向执委会和党支部会通报预算执行情况，针对预算执行缓慢的预算项目，分析原因研究提出改进措施，加快项目支出执行进度，提高预算执行效率。2021年单位总收入124.37万元，本年总支出127.94万元（其中，基本支出87.59万元，项目支出40.35万元），执行率102.87%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　一是履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。①数量方面：物资出入库、普及救护知识培训人数、募捐筹资金额、招募造血干细胞志愿者人数、招募人体器官和遗体捐献志愿者人数和宣传次数6个指标均超额完成年初制定的目标；②质量方面：普及救护知识培训合格率和救助人数完成率均已超额完成年初制定的目标；③时效方面：完成预算执行进度和争取上级资金方面，11月30日前执行进度和争取上级资金均已完成年初制定的目标；④成本方面：普及救护知识培训成本控制在每人30元以下，符合年初制定的每人65元以下的目标。

　　二是履职效果情况：从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在社会效益方面：2021年度在“三救三献”核心业务方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评，具体完成情况：募捐筹316.42万元，培训应急救护员3485人，普及救护知识2011人次，“红十字博爱送万家”累计发放款物价值3.45万元，惠及贫困群众1071人次，开展“防盲治盲”救助活动、白血病、先心病救助等“博爱助医”活动，救助56人次，开展“博爱助学”活动，救助255人次；登记人体器官捐献志愿者85人。二是从可持续影响方面：2021年度在“三救三献”核心业务、募捐筹资方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评，尤其在医疗救助（白内障和胬肉手术减免）方面群众反映非常满意，希望红十字会能够长期实施这个项目，为全县眼疾患者提供帮助。

　　三是社会满意度及可持续性影响：群众满意度为95.12%。

　　三、绩效自评结论

　　本部门2021年度整体支出绩效自评等级“优”，部门绩效自评结论是：石屏县红十字会2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理得到有效执行，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

　　四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是预算执行进度慢主要是人员经费占当年预算数的比重达59.51%，而人员经费支出是按月计发，因此按评分标准规则难以完成。

　　二是部门绩效管理理念不够深入，预算绩效管理主体意识不强，绩效管理工作大都为被动应付，存在被推着走的情况。

　　三是预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业。

　　四是绩效共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是建议在预算执行率评分规则上进行调整，即，预算执行率=[预算执行数/截止月份预算实际到账数]×100%。这样更科学。二是进一步强化领导，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，扩大绩效管理范围。三是进一步加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能重视绩效工作。四是进一步细化各部室工作量化指标，认真做好绩效考评工作。

　　五、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导。为加强项目管理，本部门成立了由常务副会长为组长，副会长为副组长，科室负责人组成的绩效工作领导小组，并下设办公室在筹资与财务科，具体负责日常绩效评价工作。

　　（二）规范资金管理。一是强化制度建设，完善内部管理机制。认真贯彻执行预算法、会计法等法律法规，严肃财经纪律，完善单位内部财务管理制度，形成权责分明、相互监督的内部管理机制；严格规范财务活动，严格按财务制度签报费用。大额资金支出按“三重一大”相关规定办理，报销时需提供相关会议纪要或会议记录，确保财务管理工作规范运行。二是强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。强化增收节支意识，注重量入为出、精打细算，从严控制费用支出，强化支出约束，健全完善会议制度、接待制度、差旅费报销制度等，并严格按制度办事，杜绝挥霍浪费现象，提高各项资金的使用效益。同时，严格执行民主集中制，凡单位重大决策和大额支出，全部经执委会和党支部会研究决定，确保资金规范使用。三是健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，本部门项目绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度和措施以及所取得的效益等情况进行监督评价，红十字会监事会强化内部跟踪监督，每2个月汇总通报一次重点工作完成情况，增强资金使用效益，确保高质量完成各项任务。

　　六、其他需说明的情况

　　无。