石屏县人社局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　 一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县人力资源和社会保障局的主要职能如下：

　　1.加强公务员管理职责，保障公务员合法权益，加强对公务员的监督，建设高素质公务员队伍。

　　2.加强促进就业创业职责，完善就业服务体系，推进大众创业、万众创新，实现基本公共服务均等化。

　　3.加强城镇职工、居民基本医疗保险制度和城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基金统筹层次。

　　4.加强劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，协调处理重大劳动人事争议案件。

　　5.统筹全县机关事业单位养老保险制度，稳步推进基本养老保险制度改革。

　　6.整合劳动力市场和人才市场职责，加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系。

　　7.根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

　（二）机构情况

　　石屏县人力资源和社会保障局机关设8个内设机构和石屏县社会保险局。8个内设机构分别是办公室、人力资源开发科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、人事科。

　　（三）人员情况

　　截至2021年12月底，我单位共有编制数73人。实有人数为：66人，在职66人、离休0人、退休31人。

　　二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　 （一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,494,111.53元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年项目支出20,796,294.92元，其中：2013299款其他组织事务支出403,068.37；2050399款其他职业教育支出4,727,100.00元； 2080199款其他人力资源和社会保障管理事务支出2,265,967.00元； 2080599款其他行政事业单位离退休支出1,890,896.85元； 2080711款就业见习补贴335,845.56元；2080799款其他就业补助支出6,682,866.91元；2089999款其他社会保障和就业支出2,800,000.00元； 2130152对高校毕业生到基层任职补助564.70元；2130599款其他扶贫支出1.253.000.00元%；2130805补充创业担保贷款基金300,000.00元；2130899其他普惠金融发展支出136,985.53元。

　　（三）三公经费支出情况

　　石屏县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165,000.00元，支出决算为22,874.00元，完成预算的1.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,000.00元，完成预算的12.89%；公务接待费支出决算为17,874.00元，完成预算的14.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约“三公”经费开支，有部分公务用车及公务接待费用在其他资金中支出。

　　1.因公出国（境）费： 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费： 公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费： 公务接待费支出17,874.00元。其中：国内接待费支出17,874.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人力资源和社会保障工作发生的接待支出 。

　　 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　我局积极推进绩效管理组织工作，不断提高管理组织工作水平。对各科室申报的项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，对项目资金的测算细化的支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各科室负责实现项目绩效目标，做到项目执行有监控、项目完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。

　 （二）专项管理情况分析

　　项目均按照预算绩效目标进行管理，严格遵守红河州财政局《规章制度汇编》的各项制度，严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《采购法》等法律法规，因项目零碎，单位未制定与项目相应的管理制度及资金管理办法。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

　　四、资产管理情况

　　截至2021年12月31日，石屏县人力资源和社会保障局部门资产总额15,335,101.50元，其中，流动资产1,178,972.72元，固定资产12,444,144.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,727,100.00元，其他资产0元，处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2021年度我单位（部门）积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）基础管理工作。领导高度重视，对该项工作给予大力支持和指导，专门成立预算绩效管理工作领导小组，按照全面实施预算绩效管理的要求，制定了《石屏县人社局预算绩效管理实施方案》和《石屏县人社局预算管理制度》，组织安排专人负责此项工作，其他人员积极配合。

　　 （二）绩效评估管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标报表，积极配合云南省审计厅开展2021年直达资金审计,做好直达资金绩效评价工作。

　　 （三）绩效监控管理。按要求编报部门整体支出绩效目标,开展部门整体支出绩效运行监控，按州财政局审核意见对绩效目标进行修改完善。

　　 （四）绩效评价管理。按要求开展单位整体支出绩效自评,并认真编制绩效评价报告。积极配合开展2021年部门预算、2020年部门决算公开检查工作,对检查中存在的3个问题及时进行整改并形成整改报告。

　　 （五）绩效信息公开。我单位按财政要求公开项目绩效目标，并组织本单位所有干部职工进行预算绩效管理业务培训。

　　 按照2021年度预算绩效管理考核办法自评分99分。

　　 六、存在的主要问题

　　 1.项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　 2.保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。对于上年度结转结余资金，严格按照预算项目的使用用途执行，专款专用，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　 七、改进措施和相关建议

　　 1、建议强化内控意识，健全内部控制制度。在建立内部控制制度环境过程中，领导对内部控制意识的强弱对单位的内部控制建设成果有着重大的影响。管理层对内部控制制度的认识对内部控制制度建立起到关键作用。所以要加强对管理人员的业务培训，并对管理人员是否掌握内部控制知识进行考核。按照内部控制全面性、重要性、制衡性、适应性原则建立健全内部控制制度。

　　 2、要求建立健全风险评估体系。行政事业单位应当重视对风险的认识和识别，建立内部风险管理控制体系和风险定期评估机制，要全面、系统和客观地评估行政事业单位在管理活动中存在的风险。从目标设定、风险识别、风险分析、风险应对四个环节来进行风险评估。

　　3、积极完善内部控制活动。行政事业单位需要关注关键控制点并针对性地采取有效措施。根据相关法律法规规定，合理设置工作岗位，分配工作职责及权限，实行不相容职务相分离，以实现权力的制约；明确不同层级人员的授权审批权限和范围，明确职责，并建立事后审核监督机制，对授权审批的各项活动进行事后监督，坚持责任具体到人，谁审批，谁负责；完善资产管理内部控制制度，保证单位资产安全，资产的增减要严格按照审批控制的要求，在资产采购、使用、保管、处置等各个环节明确各个责任人的职责；建立统一的绩效考评体系，实现激励与问责并施，实现良性的竞争激励机制。

　　4、 加强信息系统建设和沟通。行政事业单位应当建立信息沟通制度，确保信息及时有效，促进内部控制制度的良好运行。建议利用现有的信息资源，对财务管理、行政管理建立多渠道的上下级沟通机制。在现有信息传递模式下，上下级之间可通过网络、电话等方式，将自身管理中遇到的问题集中反映，对新政策的变更导致新出现的共性问题，在没有新的规范指引的情况下，探讨合理的解决方法，提高整体工作效率。

　　石屏县人力资源和社会保障局

　　2022年08月17日