2021年度异龙湖管理局部门整体支出绩效自评报告

　　  一、部门基本情况

　　   （一）主要工作职责

　　 1. 宣传贯彻国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》及其《实施办法》，履行异龙湖保护管理职能，开展异龙湖保护管理宣传教育活动。

　　2. 在一级保护区依法履行保护管理职责，统一行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等行政管理和行政处罚权。

　　3. 编制异龙湖保护管理专项规划，并组织实施。对一级保护区内的公共服务设施建设项目以及科学考察、影视拍摄、旅游服务等活动进行审查。

　　4. 负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性。

　　5. 依法履行异龙湖水政监督管理职责，管理异龙湖水域的取水和排水设施，制定取水许可和水资源管理办法，办理取水许可证，并按规定收取水资源费。制定异龙湖水量年度调度计划和补水计划，报经县人民政府批准执行。

　　6. 依法履行异龙湖渔政监督管理职责，核发渔业捕捞许可证和垂钓许可证，查处渔业行政违法案件。

　　7. 依法履行异龙湖水上交通监督管理职责，负责执行经县人民政府批准的非机动船只总量控制方案，核发船只入湖许可证，做好入湖船只的监督管理、检验和违法行为查处等工作。

　　8. 其他县人民政府安排的工作。

　　     （二）机构情况

　　  根据上述职责，异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局）设办公室、行政管理科、资源保护管理科、资源开发管理科、异龙湖综合执法大队5个副科级内设机构。

　　1.办公室

　　①协助局领导处理政务、办理事务、做好服务，协调机关各科室和基层单位工作。

　　②负责机关公文处理、档案、保密、信访、接待等工作。

　　③负责局机关内部管理规章制度的起草制定。

　　④负责工作目标督促检查协调工作。

　　⑤负责信息宣传工作。

　　⑥负责后勤保障等工作。

　　⑦承办局领导交办的其他事项。

　　2.行政管理科

　　①贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国渔业法》《云南省湿地保护条例》《异龙湖保护管理条例》等法律法规。

　　②履行异龙湖水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等行政管理职责，办理取水、捕捞、垂钓、船只入湖等行政许可证，征收水资源、渔业增殖等行政规费。

　　③对一级保护区内的公共服务设施建设项目以及科学考察、影视拍摄、旅游服务等活动进行审查。

　　④执行经县人民政府批准的非机动船只总量控制方案，做好入湖船只的监督管理、检验等工作。

　　⑤做好其他异龙湖行政管理工作。

　　3.资源保护管理科

　　①贯彻执行国家有关湖泊、湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。

　　②制定异龙湖年度调度计划和补水计划，负责异龙湖引水、蓄水、输水的调度。

　　③做好异龙湖水污染防治等生态环境监督管理，负责异龙湖保护治理项目的组织实施。

　　④科学合理划定引鸟区和生物栖息地，加强管护工作，保护异龙湖野生动植物多样性。组织水产、生态等有关专家充分论证，科学合理确定引进、推广、增殖放流鱼类的种类、规格、数量等指标，维护异龙湖生态平衡。组织开展异龙湖水生生物资源调查，建立档案。负责做好异龙湖各类资源的调查、监测与评价工作。

　　⑤做好其他异龙湖资源保护管理工作。

　　4.资源开发管理科

　　①做好异龙湖景区旅游开发管理工作。

　　②做好异龙湖水资源、渔业资源、生物资源、旅游资源等资源的开发利用管理。

　　③负责对异龙湖一级保护区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。

　　④做好其他异龙湖开发利用管理工作。

　　5.异龙湖综合执法大队（大队下设坝心、仁寿村、马宝龙3个执法中队）

　　①行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等综合行政处罚权。

　　②负责一级保护区日常巡逻，定期不定期开展集中执法行动。

　　③依法打击船只擅自入湖、偷鱼捕鱼、无证取水、猎捕交易野生动物、侵占湖滩水域等违法活动。

　　④做好其他综合行政执法工作。

　　   （三）人员情况

　　核定事业编制22名（人员除工勤人员以外参照公务员法管理），其中：设局长1名（副处），副局长3名（正科）。5个内设机构设科室长5名（副科）。

　　      二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障异龙湖管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,875,500.61元。与上年对比增加8,203,02.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,230,859.52元，占基本支出的86.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费644,641.09元，占基本支出的13.22% 。

　　（二）项目支出情况

　　    2021年度用于保障异龙湖管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,165,975.69元。与上年对比减少29,762,239.83元，主要原因是项目开支减少。

　　（三）三公经费支出情况

　　异龙湖管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为318,160.00元，支出决算为72,298.19元，完成预算的 22.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为51,618.19元，完成预算的 93.85%；公务接待费支出决算为20,680.00元，完成预算的7.86%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,485.54元，下降4.60%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,978.54元,下降5.46%；公务接待费支出决算减少507.00元，下降2.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,618.19元，占71.40%；公务接待费支出20,680.00元，占28.60%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出51,618.19元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出51,618.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于异龙湖及异龙湖国家湿地公园的治理和管护相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20,680.00元。其中：

　　国内接待费支出20,680.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异龙湖及异龙湖国家湿地公园的治理和管护发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　三、资产管理情况

　　我局设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立固定资产管理台账，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全只去，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符，无固定资产不入账，公务私用及其他违规问题。

　　     四、部门整体支出绩效情况

　　2021年度在县委、县政府的领导和上级部门指导下，异龙湖管理局认真履行《异龙湖保护管理条例》赋予的管湖治湖工作职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持五位一体的总体布局和四个全面的战略布局，坚决贯彻落实中央、省、州、县党委政府生态文明建设的决策部署，扎实完成了2021年的各项工作。

　　（一）坚持保护第一

　　一是坚持“第一议题”学习制度，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，把异龙湖保护治理作为云南省争当生态文明建设排头兵的重要任务，作为红河州生态文明建设的标志性工作予以推动。二是通过开展集中宣传、宣讲活动，依托异龙湖规划展示馆及现有宣传载体，推进《异龙湖保护管理条例》及其实施办法宣传教育常态化，讲好异龙湖保护治理故事，凝聚爱湖护湖合力。三是完成生态空间、农业空间、城镇空间及水域岸线、一级保护区红线“三区两线”划定及一级保护区界桩、标牌埋设安装。坚持实行项目备案审查制度。四是委托省环科院、西南林业大学、中科院武汉植物园等开展科研监测工作，对异龙湖及国家湿地公园内的生物多样性等情况进行定期动态测定和观察，构建监测指标体系。

　　（二）严格空间管控

　　一是对之前编制的《异龙湖流域环境空间管控总体规划（2018—2035年）》《异龙湖保护治理规划（2018—2035年）》《异龙湖保护利用总体规划（2018—2035年）》3个规划进行整合，编制《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划》，9月24日召开异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划县级审查会。9月26日异龙湖保护治理生态空间管控组召开了异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划方案汇报会，10月19日省自然资源厅召开九大高原湖泊流域国土空间保护和利用专项规划编制工作座谈会，重点围绕专项规划成果主要内容，编制中存在的问题，与“两线”、“三区”衔接，下部工作计划等方面进行座谈。二是委托省环科院编制《异龙湖流域环境准入负面清单》，目前已完成初步方案，根据湖泊革命最新要求及“两线”划定成果正在进行修改完善。

　　（三）坚持规划引领

　　一是按照“三水共治，重拾平衡，紧盯湖泊流域空间管控和生态系统健康，践行‘两山’论”。从“退、减、调、治、管”五方面，把握异龙湖保护治理的方向，落实“一湖一策”保护治理行动方案的编制工作。目前《异龙湖“一湖一策”保护治理行动方案》已报州政府常务会议审定后形成上报省级的《方案》送审稿。二是《异龙湖流域保护治理“十四五”规划》已通过县政府常务会议、县委常委会会议审议。正在根据云南省“十四五”九大高原湖泊保护治理规划评审会议要求与云南省“十四五”九大高原湖泊保护治理规划及异龙湖“一湖一策”方案衔接。三是完成异龙湖保护治理2021年度实施方案编制工作，红河州人民政府于2021年3月17日印发实施。四是积极开展“两线”划定工作，10月14日州政府召开专题会议讨论研究“两线”划定情况。10月15日生态廊道线及环湖公路线“两线”划定成果已上报至省河长办。

　　（四）坚持科学治理

　　一是成立异龙湖保护治理与绿色发展研究所，委托专家团队强化异龙湖保护治理基础研究，目前正在完善异龙湖藻华优势种特性及弥散型水华发生与防控技术、异龙湖水生生物资源综合调查与规模扩增技术、异龙湖生物多样性保护与生态系统服务价值等课题研究的政采手续。二是在实施异龙湖除藻净化水质提升项目基础上，研究论证调整完善项目工艺，既保留藻水分离应对湖内藻华爆发等内源污染治理功能，同时兼顾城河城北河初期雨水、北岸农田退水和北岸部分村庄一体化设备处理尾水的治理功能。目前，除藻部分已经完成主体建设；新增功能部分于10月13日由县政府组织专家进行技术咨询，正在按照专家意见修改。2021年11月5日召开异《龙湖除藻净化水质提升项目（一期）环境影响报告书》专家评估会。三是完成异龙湖松村湿地系统北区功能恢复工程，对松村污水处理站进行改造和恢复松村湿地功能，推进湖滨生态湿地提质增效。四是正在开展异龙湖北岸生物多样性保护与沼泽型湿地综合功能提升项目、异龙湖水底腐殖质清理工程、湖内生态修复示范工程及湿地综合功能提升等项目前期工作；开工建设光催化介导生态修复示范工程。五是完成2020年水生植物残体打捞面积13300亩，减少湖泊内源污染物。

　　（五）提升监管能力

　　一是进一步完善异龙湖流域保护数字监管平台，加快“异龙湖流域智慧监管平台”建设前期工作，目前已完成可行性研究报告初稿。二是异龙湖保护治理环湖光缆可视化监控项目已完工，完成环异龙湖37KM光纤辅设，机房设备安装等建设，安装环湖远程喊话系统70套、环湖监控摄像头200余个。三是实施生态廊道功能提升项目，在湖滨生态廊道闭合的基础上，完善生态廊道科普宣教及数字监管功能。目前正在开展可行性报告编制。四是完成《异龙湖保护管理条例实施办法》修订，州人民政府已于2021年6月25日印发，自2021年7月26日起施行。五是开展异龙湖依法管理治理执法培训，提升执法队伍规范执法水平。强化日常巡查，严格执行异龙湖保护管理条例及其实施办法，对擅自入湖捕捞鱼类和在沿湖擅自电鱼、捕鱼等违规行为进行严厉查处。

　　     五、存在的主要问题

　　一是流域空间管控约束力不强，缺乏统领性规划。目前，流域资源环境承载力研究的科学性、系统性不足，缺乏“多规合一”的空间管控规划，划定的一、二级保护区空间格局仍不够科学合理。现有各类规划仍不同程度存在自成体系、内容冲突、缺乏有效衔接等问题。

　　二是异龙湖水生态系统脆弱，湖泊沼泽化的风险加剧。异龙湖为浅水湖，湖泊部分区域因干旱由水生态系统向陆生生态系统构转变，基本处于“草—藻”稳态共存状态。若湖泊一直持续低水位，沼生植物面积将进一步扩大，湖泊沼泽化风险加剧。

　　三是基础研究和科技支撑方面还不够。目前掌握的异龙湖水体的本底数据不足以支撑全面研究工作，缺乏内源释放对水质的影响研究，流域尚未开展水量平衡与水资源精细化调度、水位与水生态协同精细化调控等精准治理的技术研究。

　　     六、改进措施和相关建议

　　一是完成《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划》编制，科学划定生态红线，永久基本农田保护红线，城镇开发边界线，构建生态空间，生活空间，生产空间管控格局，并纳入《石屏县国土空间总体规划》，推动“多规合一”，实现空间管控一张图，容量监管一张表，充分发挥规划引领作用。

　　二是严格执行《异龙湖保护管理条例》《异龙湖保护管理条例实施办法》，根据湖泊革命最新要求，及两线划定最新成果，编制完善《异龙湖流域保护治理“十四五”规划（2021—2025）》《异龙湖“一湖一策”保护治理行动方案（2021—2023）》，并组织实施相关工作。

　　三是启动异龙湖流域智慧监管平台建设，在异龙湖数字监管平台的基础上，开展生态监测体系完善与扩展，构建应用支撑能力中台、综合评价指标体系、智慧决策分析体系等决策支持服务及应用系统，打造完整的生态产业发展与服务体系，实现异龙湖治理从“数字化”向“智慧化”转型。

　　四是修复湖内生态系统。针对异龙湖生态系统脆弱，通过不同的技术途径，在适宜的湖区异龙湖开放水域水生生物修复示范项目、光催化介导的系统转换工程，提高异龙湖水生态系统的自我更新、自我修复的能力，丰富生物多样性、群落多样性，为其它生物提供了良好的生活、栖息环境，改善水生态系统。

　　五是加大内源治理力度，完成异龙湖研究中心建设，引进专家团队，开展保护治理基础性研究，实施异龙湖藻华优势种特性及弥散型水华防控技术、异龙湖生物多样性与生态系统服务功能、异龙湖水体有机物来源及组成特征防控对策等研究类项目，为推动异龙湖保护治理提供技术支撑。

　　                                        异龙湖管理局

                                        　　2022年9月15日