2021年异龙湖管理局县级资金项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　 2021年异龙湖管理局县级资金项目以异龙湖水环境质量改善、湿地管护为核心，开展水动力改善、南岸截污、水生植物残体打捞、水质监测、异龙湖湿地管护、保洁管护、异龙湖湿地验收等相关工作，确保异龙湖水质得到改善，异龙湖及湿地环境卫生整洁。根据县财政相关文件，2021年异龙湖管理局共获县级预算项目资金282万元。

　　（二）项目绩效目标

　　数量指标：异龙湖保护治理规划馆开馆运行≧20000人/次，宣传《异龙湖保护管理条例》≧30000人/次；

　　质量指标：稳定保持水质

　　成本指标：运行经费预算金额2000万元，到位资金282万元

　　社会效益：维护湖区稳定秩序，减少异龙湖区域各类案件发生

　　生态效益指标：推进湖滨生态湿地提质增效，建立健全湖滨湿地运行维护长效化体制机制

　　可持续影响：湖区生态持续向好，提升湿地品质

　　服务对象满意度指标：异龙湖周边群众满意度≧95%

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金到位情况

　　项目资金到位情况分析：

　　2021年1月22日到位100万元,2021年4月14日到位52万元，2021年6月12日到位100万元,2021年9月18日到位30万元，2021年10月11日到位100万元,年末余款100万元财政已收回。

　　（二）项目实施情况分析

　　项目资金执行情况分析：

　　截至2021年12月31日，项目实际支付资金 282万元。其中项目资金282万元。

　　项目资金管理情况分析：

　　资金单独建账，实行专账核算，专人管理，专款专用，不存在拆借、占用、挪用等情况。财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事。专项资金单独核算，分开管理，专款专用。项目建设单位每月上报工程进展情况集资金使用情况，并严格按照县财政局规定的专项资金用途范围，实现专项资金的拨付使用。专项资金拨付过程由当地银行进行严格的监督监管，由建设单位提出拨款申请并提交完整的、符合支付要求的依据资料，经审核合格后才由银行系统拨出工程款项对外支付。资金的管理使用做到专款专用、不存在拉用挪用情况，数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备。

　　（三）项目的效率性分析

　　1.项目完成数量。2021年异龙湖保护治理规划展示馆布设开馆运行接待人次大于等于20000人次、干部群众掀起学习《条例》热潮30000人次、收缴并销毁网具500张。

　　2.项目完成质量。

　　稳定保持水质

　　3.项目实施进度。

　　本期《云南省红河哈尼族彝族自治州异龙湖保护管理条例》宣传培训任务已顺利开展，水质监测工作正常开展，异龙湖国家湿地公园保持干净整洁，异龙湖管理局行政运行正常。

　　4.项目成本节约情况。

　　严格按照实施方案编制及项目结算，按正常采购程序进行。

　　（三）项目的效益性分析

　　项目实施的生态效益分析：

　　推进湖滨生态湿地提质增效，建立健全湖滨湿地运行维护长效化体制机制，保持异龙湖水质稳定持续向好。

　　项目实施的可持续影响分析：

　　湖区生态持续向好促进，提升湿地品质。

　　满意度指标完成情况分析：

　　社会公众满意度达到95%，详见服务对象满意度问卷调查表。

　　三、综合评价结论及得分

　　项目立项依据充分，立项程序符合相关要求，绩效目标依据充分且符合客观事实，绩效目标设定清晰、细化、可衡量，资金投入使用符合财务管理规定，项目产出、效益达标，综合得分98分。

　　四、主要经验及做法、存在的问题及建议

　　（一）主要做法

　　一是坚持“第一议题”学习制度，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，把异龙湖保护治理作为云南省争当生态文明建设排头兵的重要任务，作为红河州生态文明建设的标志性工作予以推动。二是通过开展集中宣传、宣讲活动，依托异龙湖规划展示馆及现有宣传载体，推进《异龙湖保护管理条例》及其实施办法宣传教育常态化，讲好异龙湖保护治理故事，凝聚爱湖护湖合力。三是完成生态空间、农业空间、城镇空间及水域岸线、一级保护区红线“三区两线”划定及一级保护区界桩、标牌埋设安装。坚持实行项目备案审查制度。四是委托省环科院、西南林业大学、中科院武汉植物园等开展科研监测工作，对异龙湖及国家湿地公园内的生物多样性等情况进行定期动态测定和观察，构建监测指标体系。

　　（二）存在的问题

　　一是流域空间管控约束力不强，缺乏统领性规划；二是异龙湖水生态系统脆弱，湖泊沼泽化的风险加剧；三是基础研究和科技支撑方面还不够。

　　（三）建议

　　我局将持续保持异龙湖水质稳定向好，做好异龙湖国家湿地公园维护工作。

　　五、需要与自评报告同时提交的本年度相关附件材料

　　无

　　异龙湖管理局

　　2022年9月15日