石屏县文学艺术界联合会2021年部门整体支出绩效评价自评报告

　　根据《石屏县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》要求，石屏县文学艺术界联合会对2021年度整体支出绩效评价开展自查自评，现将有关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1．部门职能

　　县文联机关是中共石屏县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

　　①坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动石屏文艺事业繁荣发展。

　　②坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

　　③坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

　　④负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作，负责指导有关新文艺群体的业务工作。

　　⑤抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有石屏特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示石屏文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

　　⑥积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

　　⑦完成县委、县政府及上级文学艺术界联合会交办的工作。2．机构情况及人员情况

　　石屏县文学艺术界联合会内设办公室。2021年，石屏县文学艺术界联合会在职在编3人。

　　3.年度工作计划及重点任务

　　一是县文联始终把县委、县政府的中心工作作为工作重点来抓。2021年，是中国共产党成立100周年，县文联号召全县文艺工作者和爱好者行动起来，讴歌创作建党100年来我们取得的伟大成就，并在微信公众号《石屏文联》上开设庆祝建党100周年专栏，持续推送作品，营造良好氛围。

　　二是把各文艺家协会的工作作为工作的重心贯穿全年工作的始终，积极鼓励各文艺家协会开展各种活动，促进交流提高。号召各文艺家协会采取请进来、走出去、走下去的办法，组织各种讲座、采风等形式的活动，不断提高会员的整体水平和综合素质。按照县委、县政府的安排，将老州衙东西厢房装修改造成展厅，为今后在古城内开展各种展览，提升古城文化氛围打好基础。成功举办全县庆祝建党100周年的“书香润初心 画卷书使命”书画展及“日月新天 图说百年”摄影展，截至目前，参观人数已突破5000余人次，其他书画摄影展3场次。

　　三是积极组织会员们参加各种征文、书画摄影展的征集活动，在春节期间举行“我们的节日”系列活动“迎新春音乐晚会”，开展义务书写赠送春联活动，共书写赠送春联2200余对（福），丰富了人民群众的文化生活。

　　四是书法创作取得良好效果，今年共有8名县书协会员作品入展省级展览，有7名书画家入州级展览。

　　五是维持“石屏文联”公众号正常运转，2021年截至目前，共编辑发布10期，共发布各类文学作品、音像作品80余篇。

　　六是按要求积极打造《石屏文苑》作为所属协会活动场所，目前已启动改造方案，预计年底前完成改造，争取明年年初相关协会入住。

　　七是积极参与县委、县政府中心工作，在我县发展高原特色农业、打造异龙湖国家湿地公园及发展豆制品产业工作中发挥出轻骑兵作用。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规及2021年预算编制要求，我单位在编制2021年度预算时编制《2021-2023年度部门整体支出绩效目标》，制定了部门年度目标、重点工作任务及部门整体支出绩效指标等内容。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.收入情况

　　石屏县文学艺术界联合会2021年度收入合计1,576,589.74元。其中：财政拨款收入1,259,938.95元，占总收入的79.92%；其他收入316,650.79元，占总收入的20.08%。2021年收入比上年增加999,055.96元，增长172.99%，主要原因是2021年组织开展了建党一百周年书画摄影展，收到财政资金及其他单位资金增多。

　　2.支出情况

　　石屏县文学艺术工作者联合会2021年度支出合计1,575,268.45元。其中：基本支出 636,376.45元 ，占总支出的 40.40%；项目支出 938,892.00元 ，占总支出的 59.60%。2021年支出比上年增加1,002,830.96元，增长175.19%，主要原因是2021年组织开展了建党一百周年书画摄影展，装修展厅等各项相关支出增多。

　　3.资产分布情况

　　截至2021年12月31日,石屏县文学艺术工作者联合会资产总额348,615.55元,其中，流动资产123,211.55元，固定资产214,404.00元，无形资产11,000.00元。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.评价目的

　　了解2021年度石屏县文学艺术界联合会部门整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况、所取得的效果。通过绩效自评掌握石屏县文学艺术界联合会基本支出、项目支出及资产运行的情况，以及实际履行职责的情况和取得的成效，查找部门整体运行中存在的问题，进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，更具针对性地提高本部门的工作质量和效率，为优化财政支出结构提供决策依据。

　　2.评价对象

　　石屏县文学艺术界联合会

　　3.评价范围

　　2021年度石屏县文学艺术界联合会所有资金

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　1.绩效自评原则：科学规范原则、绩效相关原则等

　　2.绩效自评依据：《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》及其他资金下达文件与相关制度等。

　　3.评价指标体系：依据《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等文件及本部门实际情况、2021年工作总结及2022年工作计划等资料并结合部门的特点进行绩效指标体系的制定。

　　4.评价方法：主要通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法、其他评价方法等进行评价。

　　5.评价标准：计划标准、原因标准、其他标准等。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备

　　根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施

　　根据《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，领导重视，成立绩效评价领导小组，积极组织力量开展2021年部门预算绩效管理考核相关工作。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门整体支出绩效目标实现情况

　　县文联号召全县文艺工作者和爱好者行动起来，讴歌创作建党100年来我们取得的伟大成就，并在微信公众号《石屏文联》上开设庆祝建党100周年专栏，持续推送作品，营造良好氛围。按照县委、县政府的安排，将老州衙东西厢房装修改造成展厅，为今后在古城内开展各种展览，提升古城文化氛围打好基础。成功举办全县庆祝建党100周年的“书香润初心 画卷书使命”书画展及“日月新天 图说百年”摄影展，截至目前，参观人数已突破5000余人次，其他书画摄影展3场次。在春节期间举行“我们的节日”系列活动“迎新春音乐晚会”，开展义务书写赠送春联活动，共书写赠送春联2200余对（福），丰富了人民群众的文化生活。在“石屏文联”公众号共编辑发布10期，共发布各类文学作品、音像作品80余篇。

　　（二）项目支出绩效情况分析

　　认真贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会及各种会议上涉及文艺工作类的讲话精神，围绕中心、服务大局，面向基层、服务群众，认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务作用，团结和带领广大文艺工作者，积极深入生活，认真开展工作，始终把县委、县政府的中心工作作为工作重点来抓，把各文艺家协会的工作作为工作的重心贯穿全年工作的始终，为努力繁荣石屏的文艺事业做出了积极的贡献。年内完成作品发布80篇，书画摄影展4次，参观人数达5000人次以上，文艺工作者满意度达90%以上。

　　（三）部门整体支出绩效评价综合结论

　　石屏县文学艺术界联合会2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2021年部门整体绩效评价等级为“优”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在问题

　　由于预算绩效管理的专业性较强，需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入的调查研究和测算分析工作，涉及专业领域较广，因缺乏绩效管理专业人才，也在一定程度上影响了绩效管理工作的发展进程。加强人员对绩效相关知识学习培训。

　　（二）整改措施及建议

　　一是进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整；二是加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率；三是在今后的工作中，加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

　　五、绩效评价结果应用

　　通过对2021年整体支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面的分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　六、主要经验及做法

　　在资金使用方面，贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项规定，落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定，根据有关财务管理制度。在财务管理办法中明确了审批原则、审批范围、审核内容、审批程序。确保项目资金节俭，高效使用，充分发挥资金效能。

　　七、其他需要说明的情况

　　无

　　                                                            石屏县文学艺术界联合会

　                                                            　2022年8月15日