中共石屏县委县直机关工作委员会2021年度部门整体支出绩效自评报告

 　根据石屏县财政局关于印发《2021年度预算绩效管理考核办法》的通知要求，县委县直机关工委高度重视，认真进行自评，现将相关情况自评如下：

　　一、2021年部门基本情况

　　（一）部门概况

　　县委县直机关工委属县委的工作部门，现有编制5名（其中：行政编制3名，事业编制2名），在职在编制5名。下辖6个机关党委、13个党总支、109个党支部，党员2500余名。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　2021年，一是加强理论学习教育和培训工作。年内，组织基层党组织书记、党务干部及党员培训2期450余人.二是着力加强基层组织建设，强化基层组织战斗堡垒作用。2021年工委会专题研究基层党建工作12次，年内计划达标11个党组织；撤销党支部7个，新成立党支部6个，选优配强党组织书记3名，增补党总支（支部）委员9名，批准新党员入党5名，规范接转党组织关系291人。三是顺利完成县党代表选举工作。严格标准程序，确定了出席县直机关工委党代表会议代表113名和县第十五次代表会议正式代表候选人62名，最终一次性成功选举产生了县第十五次党代会代表52名。四是开展庆祝建党百年系列活动，机关工委开展建党100周年“红土地之歌”演讲比赛；从县级各部门抽调120名同志参加建党100周年文艺汇演；为107名老共产党员颁发了“光荣在党50年”纪念勋章；表彰了 15名优秀共产党员、 11名优秀党务工作者、 11个先进基层党组织；走访慰问困难党员、老党员30名，发放慰问金及慰问品共计人民币10825元。五是围绕服务中心，充分发挥机关党建服务保障作用。从60余家县级机关下派140余名工作队员驻扎村组一线开展乡村振兴工作，每个机关单位至少定点帮扶1-2个贫困村；抽调各机关党组织主要班子成员、优秀党员深入到异龙湖一线，开展好“生态移民搬迁”、“湖泊革命”指挥部等工作，以壮士断腕的决心打赢“湖泊革命攻坚战”；在人少事多工作条件下，机关工委选派了1名年轻力壮工作人员到异龙湖“湖泊革命”办长期支持开展。

　　（三）部门整体收支情况

　　2021年度县委县直机关工委财政拨款收入827340.83元，主要为人员经费收入；2021年度支出合计861681.07元。其中：基本支出831681.07元，占总支出的96.52%；项目支出3.00元，占总支出的3.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　县委县直机关工委现有的财政管理制度为：财务票据管理制度；县委县直机关工委预算管理制度；县委县直机关工委财务管理制度；县委县直机关工委内部控制与评价制度；县委县直机关工委集体决策议事规则。

　　2021年“三公经费”年初预算1.9万元，其中：因公出国（境）费0万，公务接待费1.9万元；“三公经费”实际拨款0万元，实际发生0.1万元。县委县直机关工委开展预算绩效评价的资金规模为2133544.78元，占总收入2147464.78元的99.35%。

　　二、预算绩效管理推进情况

　　(一)健全组织，充实领导小组

　　按照预算绩效管理工作相关精神，县委县直机关工委为加强预算绩效管理工作的领导，根据人事变动及时调整充实预算绩效管理领导小组。

　　（二）完善制度，夯实基础

　　积极调研探索，借鉴其他单位先进经验，并结合县委县直机关工委实际情况，制定《中共石屏县委县直机关工作委员会预算绩效管理考核办法》，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

　　（三）组织学习，提高业务能力

　　县委县直机关工委相关业务人员自觉学习相关业务知识，积极参加县财政局业务培训会，加强自身的业务能力，一是系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取意见和建议。二是积极参加上级部门组织的学习培训活动。三是与此项工作开展得较好的单位学习交流，借鉴其经验和做法。四是与分管领导积极交流、沟通，得到领导的重视、支持。

　　三、取得的成效

　　在县财政局的指导和帮助下，我单位预算目标得到进一步优化，通过开展部门预算绩效评价，有效促进了部门预算绩效管理，可以有序完成各项预算工作任务，并做到把资金用在刀刃上，我单位预算绩效工作得以更好的推进。

　　四、存在的问题

　　一是部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出部门重点工作；二是部分绩效指标名称设置不够规范；三是部分绩效指标类型不够准确，且绩效指标与项目无关联性的问题。

　　五、下一步工作计划

　　一是建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，为部门预算管理服务。二是加大财政绩效评价结果公开力度。通过会议、公开栏、门户网络等形式向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众监督。

                                          　　中共石屏县委县直机关工作委员会

　　                                  2022年8月30日