石屏县龙武镇2021年部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，我镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职能。

　　（二）机构情况

　　石屏县龙武镇部门整体支出绩效自评单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.石屏县龙武镇人民政府；

　　2.石屏县龙武镇财政所；

　　3.石屏县龙武镇农业综合服务中心；

　　4.石屏县龙武镇社会保障服务中心；

　　5.石屏县龙武镇文化广播电视服务中心；

　　6.石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心;

　　7.石屏县龙武镇林业和草原服务中心；

　　8.石屏县龙武镇水务服务中心。

　　（三）人员情况

　　截至2021年12月底，我单位共有编制数82人。实有人数为：在职74人、离休0人、退休19人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州石屏县龙武镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1811.12万元。与上年对比增加了28.54万元，增长了1.6%，主要原因是村组干部报酬等工资提资，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1448.9万元，占基本支出的80.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362.23万元，占基本支出的20.00%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州石屏县龙武镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2618.05万元。与上年对比减少了888.79万元，减少了25.34%，主要原因是2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目减少，因此支出数较上年有所减少。其中主要项目支出情况为一般公共服务支出81.4万元，国防支出1.9万元，文化旅游体育与传媒支出29.93万元，社会保障和就业支出12.1万元，节能环保支出129.4万元，农林水支出2201.65万元，交通运输支出22.67万元，住房保障支出38万元，其他支出101万元。

　　（三）三公经费支出情况

　　红河州石屏县龙武镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.11万元，支出决算为19.85万元，完成预算的63.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为11.05万元，完成预算的75.34%；公务接待费支出决算为8.8万元，完成预算的53.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇厉行节约，压缩三公经费支出。

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出11.05万元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11.05万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于龙武镇日常工作出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.8万元。其中：国内接待费支出8.8万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙武镇日常发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　三、部门专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

　　（二）专项管理情况分析

　　在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

　　四、资产管理情况

　　截至2021年12月31日，红河州石屏县龙武镇部门资产总额2000.92万元，其中，流动资产1206.88万元，固定资产432.56万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程361.48万元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加644.06万元，其中固定资产增加16.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值12.4万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2021年度我部门各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出上严格执行县委、县政府的各项制度；在项目经费的使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年度部门整体支出绩效自评100分，等级为优。

　　六、存在的主要问题

　　虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

　　七、改进措施和相关建议

　　在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。