石屏县古城保护与开发服务中心2021年度项目支出绩效评价自评报告

　　根据《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件、《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（石财发〔2020〕76号）文件的相关要求，石屏县古城保护与开发服务中心高度重视，认真组织开展绩效自评工作，现将2021年度项目支出绩效自评总结报告如下：

　　一、单位基本情况

　　石屏县古城保护与开发服务中心为石屏县人民政府直属相当于正科级财政全额拨款公益一类事业单位。主要职能是：一是贯彻执行中央和省州有关法律法规及方针政策，负责古城保护与开发的协调服务工作。二是协助有关部门开展古城文化遗产的调查、整理、认定、研究和资料收集、建档工作；参与编制和实施古城保护与开发等专项规划；参与古城保护与开发项目的论证、审查和监督工作；配合做好古城保护与古城景区打造工作；参与古城整体形象宣传和市场营销。三是负责古城保护与开发有关法律、法规和方针政策的宣传教育；负责古城保护与开发中的学术研究和对外交流工作；协调服务古城开发利用社会投资工作。四是完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目名称：石屏县古城保护与开发服务工作经费

　　（二）项目主体：石屏县古城保护与开发服务中心

　　（三）项目建设内容

　　1、对古城住户开展古城保护利用宣传（集中宣传2次，入户宣传3000人次）；

　　2、管理石屏古城AAA级景区；

　　3、开展古城房屋信息普查；

　　4、古城游客满意度提升。

　　（四）项目资金：5万元。

　　（五）项目年限：1年（2021年）。

　　（六）受益对象

　　1、石屏古城内3500户住户；

　　2、石屏古城内经营户；

　　3、游客。

　　三、项目绩效目标

　　石屏县古城保护与开发服务中心2023年县本级项目支出共有1项，项目资金5万元。项目事前设三级绩效评价指标，其中：产出指标2项（为古城保护利用宣传2次以上，古城居民信息调查2000户以上）；效益指标1项，为古城景区旅游人数达30万人次以上；满意度指标1项，为古城游客满意度达90%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：根据县委编办“三定”方案确定的石屏县古城保护与开发服务中心职责职能和县委、县政府古城保护利用工作相关要求。

　　四、项目收支情况

　　石屏县古城保护与开发服务中心2021年石屏县古城保护与开发服务工作经费项目预算收支金额均为50000元。实际收入50000元，实际支出14898元（主要用于单位水电费和古州衙临聘安全保卫人员工资支出），项目结余35102元。项目结余资金35102元年底全部上缴国库。

　　五、项目绩效评估情况

　　（一）项目支出取得的实绩

　　一是协调配合，助力古城保护和活化利用工作开展。累计改造完成古城区24条，完成西正街、南正街、东正街、北正街、文城街、诸天寺街等街道电力主线入地，并拆除原有杆线2公里。完成环城路路灯建设，在为民巷、回民巷等13条街巷安装了仿古壁灯；完成环城路景观绿化，新建老中医院、老五交化公司2处休憩景观节点；完成古城民居建筑修复及风貌不协调建筑改造48间，完成古城居民建筑户内电力线路改造2900户；新建和改造卫生公厕7座，配套古城垃圾收运设施20余处、垃圾果皮箱20个、公共洗手设施10余处。“千年石屏城”传统历史风貌逐步恢复。二是立足职能，扎实推进古城保护利用工作。常态化深入古城商户、住户宣传古城保护利用相关政策、法律法规及县委县政府当前的工作重点，引领群众了解、支持、参加古城保护和活化利用工作，营造美丽古城建设氛围；对古城内公产房屋存量、分布情况、房屋权属情况进行初步调查，提出了初步保护利用建议；配合做好石屏古城立法保护工作，《红河哈尼族彝族自治州石屏历史文化名城保护办法》自2021年10月1日起施行；三是扎实担当做好县委、县政府安排的其他工作。深入贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府重大决策部署不打折扣。扎实推进脱贫攻坚成果巩固、扫黑除恶专项斗争、疫情防控、卫生专项整治行动、文明县城创建等工作开展，并取得实效。

　　（二）项目支出绩效评估结果

　　经2022年9月28日组织石屏县古保中心相关人员进行绩效评估，认为该项目建设内容详实可行，绩效指标设置科学合理，较好地完成了既定目标任务，具有一定社会效益和经济效益，对石屏古城发展有一定促进作用。项目绩效评估为优秀。

　　六、存在问题

　　一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行能力还要进一步加强。

　　二是预算不够科学，实际支出比预算支出少。

　　三是财务人员多为兼职人员，无法适应现代专业化财务工作的需要，工作中的问题很多，财务人员能力建设急需解决。

　　七、改进措施和相关建议

　　一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　二是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　                                                                 石屏县古城保护与开发服务中心

　　                                                               2022年8月25日