石屏县古城保护与开发服务中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　根据《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件、《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（石财发〔2020〕76号）文件的相关要求，石屏县古城保护与开发服务中心高度重视，认真组织开展绩效自评工作，现将2021年度部门整体支出绩效自评总结报告如下：

　　一、部门的基本情况

　　（一）主要的工作职能

　　石屏县古城保护与开发服务中心主要职能：一是贯彻执行中央和省州有关法律法规及方针政策，负责古城保护与开发的协调服务工作。二是协助有关部门开展古城文化遗产的调查、整理、认定、研究和资料收集、建档工作；参与编制和实施古城保护与开发等专项规划；参与古城保护与开发项目的论证、审查和监督工作；配合做好古城保护与古城景区打造工作；参与古城整体形象宣传和市场营销。三是负责古城保护与开发有关法律、法规和方针政策的宣传教育；负责古城保护与开发中的学术研究和对外交流工作；协调服务古城开发利用社会投资工作。四是完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）单位机构和人员车辆情况

　　石屏县古城保护与开发服务中心为石屏县人民政府直属相当于正科级财政全额拨款公益一类事业单位。2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理岗人员2人（为中心副主任），专技人员4人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（三）2021年度重点工作任务介绍

　　一是协调配合，助力古城保护和活化利用工作开展。累计改造完成古城区24条，完成西正街、南正街、东正街、北正街、文城街、诸天寺街等街道电力主线入地，并拆除原有杆线2公里。完成环城路路灯建设，在为民巷、回民巷等13条街巷安装了仿古壁灯；完成环城路景观绿化，新建老中医院、老五交化公司2处休憩景观节点；完成古城民居建筑修复及风貌不协调建筑改造48间，完成古城居民建筑户内电力线路改造2900户；新建和改造卫生公厕7座，配套古城垃圾收运设施20余处、垃圾果皮箱20个、公共洗手设施10余处。“千年石屏城”传统历史风貌逐步恢复。二是立足职能，扎实推进古城保护利用工作。常态化深入古城商户、住户宣传古城保护利用相关政策、法律法规及县委、县政府当前的工作重点，引领群众了解、支持、参加古城保护和活化利用工作，营造美丽古城建设氛围；对古城内公产房屋存量、分布情况、房屋权属情况进行初步调查，提出了初步保护利用建议；配合做好石屏古城立法保护工作，《红河哈尼族彝族自治州石屏历史文化名城保护办法》自2021年10月1日起施行；三是扎实担当做好县委、县政府安排的其他工作。深入贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府重大决策部署不打折扣。扎实推进脱贫攻坚成果巩固、扫黑除恶专项斗争、疫情防控、卫生专项整治行动、文明县城创建等工作开展，并取得实效。

　　二、单位整体支出管理及使用情况

　　石屏县古城保护与开发服务中心部门2021年度支出合计955,364.16元，比上年减少141943.14元，减幅12.94%（支出减少的原因是上年有项目支出20.3万元，而今年仅为3.57万元，另外节约公用支出见成效。）。其中： 基本支出 919,635.36元 ，占总支出的 96.26%，比上年增加25397.26元，增幅2.84%（增加原因主要为正常晋升增资）； 项目支出 35,728.80元 ，占总支出的 3.74%，比上年减少167340.4元，减幅82.41%（项目支出减少的原因是2021年无项目，2021年项目支出为上年项目结余支出。）； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县古城保护与开发服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出919,635.36元。 与上年对比增加25397.26元，增幅2.84%，增加原因主要为正常晋升增资。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 863,076.86元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,558.50元，占基本支出的6.15% 。（人均人员经费支出143846.14元，人均日常公用经费支出9426.42元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县古城保护与开发服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,728.80元。比上年减少167340.4元，减幅82.41%（项目支出减少的原因是2021年无项目，2021年项目支出为上年项目结余支出。）。具体项目开支情况为：石财预字〔2021〕1号古城保护与开发服务工作经费项目支出办公费用14898元，石财预字〔2020〕第3号古城风貌整治前期工作经费项目支出办公经费20830.80元。

　　（三）三公经费支出情况

　　石屏古城保护与开发服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公支出见成效。

　　　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少814.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增幅 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00元，增幅 0%；公务接待费支出决算减少814.00元，下降100.00%。2021年无公务接待费的原因是严控三公支出见成效。

　　三、资产管理情况

　　截至 2021年12月31日，石屏县古城保护与开发服务中心部门资产总额78205.7元 ，其中，流动资产719.76元 ， 固定资产77485.94元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少59107.69元，其中：

　　流动资产719.76元，比上年少40687.43元，减少98.26%，原因是历年结转结余资金上缴财政，仅留少量资金保存账户。

　　固定资产净值77485.94元，比上年减少19420.26元，减少20%，原因是2021年对固定资产计提折旧和无偿划拨1台电脑给县科协（净值2383.24元）元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，报废超过使用年限且长期闲置电脑5台、无偿划出电脑1台，共计原值23520元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 23489 元（采购零聘人员1人，门卫。），其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23489元。授予中小企业合同金额 23489元，占政府采购支出总额的100 %。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　（一）收入支出与预算对比分析

　　2021年年初预算总收入915549.14元，其中公共财政预算收入915549.14元，比去年增17.4%，原因是2021年新增县古保中心工作经费项目预算50000元，其他为增资预算；2021年年初预算总支出915549.14元。按支出功能分：其中2070206款709429.4元，2080505款84912元，2101102款73500.54元，2210201款47707.2元；按经济用途分：其中工资福利支出842926.74元，商品和服务支出72622.4元。2021年预算收入、支出数均比2020年预算收入、支出数增17%，原因是2021年新增县古保中心工作经费项目预算50000元，人员办公经费由年人均1000元增至年人均3000元，其他为增资预算。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括：

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）预、决算差异情况。

　　（2）差异原因分析。本单位2021年度收支预算数与决算数增幅较小。主要是因为2021年新增县古保中心工作经费项目预算50000元，人员办公经费由年人均1000元增至年人均3000元，其他为工资晋升预算。

　　（二）部门整体支出绩效综合情况

　　深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在省、州、县党委政府的坚强领导下，主动融入滇中城市群、“一体两翼”和“一湖两城”建设，聚力建设“世界级的生态文化旅游目的地”，全力打造“古韵新城、水墨石屏”旅游文化品牌。通过努力，石屏古城传统历史风貌逐步恢复，古城秩序进一步规范，古城业态日渐丰富，“小而精，真而美”的原汁原味真古城魅力初显。基本实现单位支出绩效整体目标。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门总体运行情况来，我单位2021年度部门整体支出绩效自评100分，绩效等级自评为“优”。

　　六、主要的做法、存在的问题

　　（一）主要的做法

　　为充分用好、用活财政资金，发挥效益，县科协采取有效措施，保证科协机构的正常运转和科普宣传活动的有序开展。

　　一是健全机构，加强领导。成立了石屏县古城保护与开发服务中心预决算工作领导小组，由领导小组负责组织总体规划和资金使用管理，并对资金的使用进行全程跟踪督查，发现问题，及时进行研究解决。

　　二是加强制度管理能力建设，健全财务管理。县古保中心严格落实“三重一大”制度和财经纪律制度，在资金的使用上严格执行集体讨论，办公室审核、主要领导审批，确保资金使用合理、合规、合法。同时，健全财务管理制度、严格财务管理等措施，保障了各项工作的顺利实施。

　　（二）存在的主要问题

　　一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行能力还要进一步加强。

　　二是经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

　　三是财务人员多为兼职人员，无法适应现代专业化财务工作的需要，工作中的问题很多，财务人员能力建设急需解决。

　　七、改进措施和相关建议

　　一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报、支付、核算，杜绝超支现象的发生。

　　三是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　                                                                      石屏县古城保护与开发服务中心

　　                                                                 2022年8月25日