石屏县哨冲镇人民政府2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　 按照《石屏县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（〔2022〕98号）通知要求，结合本单位绩效管理工作实际情况，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作取得较好成效。现将2021年度部门整体支出情况总结如下：

　　一、前期工作的情况

　　2021年一般公共预算财政拨款收入2021年，全镇累计完成地方一般公共财政预算收入1080万元，同比增收81万元，增加8.11%。2021年，全镇累计完成公共预算支出3448万元，同比增加55万元，增加1.62%。其中：彩票公益金项目支出235万，地方一般公共财政预算支出3213万元。

　　（一）组织保障

　　为切实做好本单位预算绩效管理工作，成立绩效管理工作领导小组，统筹、协调本单位绩效管理工作，提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

　　组  长：李佶宾（镇党委委员、武装部部长）

　　副组长：普 涵（办公室主任）

　　成  员：阮华英  冯 娟  郭亚杰   苏妍吉

　　下设预算绩效管理工作领导小组办公室在镇财政所，由分管财务的武装部部长、党委委员任组长，指导预算绩效管理工作的实施；办公室主任任副组长，具体组织实施本单位预算绩效管理工作。我镇制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目，目标明确、细化、量化。

　　（二）加强管理制度建设

　　把预算绩效管理工作制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《哨冲镇行政事业单位内部控制管理制度》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

　　（三）全面实施预算项目绩效目标管理

　　一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对本单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。在申请项目时，按每个项目的立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据，积极推进项目支出的标准体系建设。

　　二是完善项目绩效管理责任。根据财政部门批复下达年度预算资金文件、资金分配表、资金绩效目标表，明确本单位执行主体，如期完成绩效目标。

　　（四）积极推进项目绩效评价

　　在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督。每个预算年度结束后，由领导小组牵头，各支出管理科室参加，结合本单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容：对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，要加强财政支出绩效评价。在开展自我评价的基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。并将支出绩效评价结果反馈相关支出管理站所，促进加强支出管理和下年度预算的编报工作。

　　（五）效果情况分析

　　我镇已按照年初设定目标完成年度工作绩效，带来一定的工作成效，经济效益、社会效益、生态效益各方面均有体现。农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定；人居环境有效提升、森林覆盖率持续稳定。

　　二、部门整体支出绩效中存在的问题

　　2021年，我镇预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。在预算执行差异率较大的问题。原因是：一是单位人员调整变动，工资福利、社会保险、住房公积金等正常增加；二是项目资金不列入预算，涉农整合、彩票公益金等项目支出增加。

　　（一）预算绩效管理的严肃性。

　　预算绩效管理政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。要不断加强预算绩效管理工作的学习，增强法治意识，加强内部绩效管理建设，强化预算绩效管理执行的严肃性。

　　（二）评价指标体系的进一步完善。

　　本单位未新增重大政策项目，故未开展项目绩效评估工作；也未纳入相关专家或第三方机构参与的部门评价工作。

　　（三）人员素质有待进一步提高。

　　由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分；对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，有待进一步加强。同时，单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

　　三、部门整体支出绩效改进方向和具体措施

　　一是将绩效管理工作与财务运行工作紧密结合起来，规范执行程序，让过程更加公开透明，提高干部职工的重视力度，积极参与到绩效管理工作中来。

　　二是加强对绩效管理业务知识的学习，结合本单位工作业务实际，建立健全科学合理的绩效指标评价体系。 在预算绩效管理的实施过程中，要建立健全预算绩效管理链条。将绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果贯穿于预算编制、预算执行和决算全过程，实现预算绩效一体化。

　　                                                                               石屏县哨冲镇人民政府

　　                                                                               2022年8月25日