石屏县工商联2021年部门整体支出绩效评价自评报告

  　根据《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发[2020]1号）文件、《石屏县县级部门预算效运监控管理暂行办法》（石财发[2020]76号）文件的相关要求，石屏县工商联对2021年度预算绩效管理进行了自查自评，满分100分，自评分89分，报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职责

　　石屏工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

　　一是参政议政职能。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是政治引领职能。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法。三是联系服务职能。加强行业商会、异地商会、乡镇商会等基层组织的培育力度，不断扩大示范商会覆盖面；创新会员发展模式和服务方式。

　　　　（二）机构设置情况

　　石屏县工商联根据上级工商联要求，分别于2014年成立了石屏县民营企业维权委员会，2017年成立了石屏县民营企业投诉中心，具体工作由县工商联承担。但县工商联现有工作机构及人员已不能满足此项工作需要，遂向石屏县委机构编制委员会申请事业编制2名，2020年得到石屏县委机构编制委员会的批复，核准1名事业编制人员。

　　（三）重点工作概述

　　（一）乡镇商会换届登记工作有序推进。根据上级关于乡镇商会换届登记工作的部署要求，印发了《石屏县乡镇商会建设改革发展工作实施方案》（石统发〔2021〕3号），明确了乡镇商会换届登记重点工作任务清单，计划在今年内全面完成全县九乡镇商会的换届登记工作，推动工商联工作不断向乡镇和基层拓展，同时为2022年县工商联（商会）换届打下坚实基础。目前，全县九个乡镇商会已有七个乡镇商会完成换届，其中龙朋镇商会已完成民政注册登记工作。同时，认真贯彻落实深化工商联及其所属商会改革要求，新一届乡镇商会会长、副会长均改由非公经济人士担任。

　　（二）县工商联微信公众号正式开通运行。今年3月12日，开通了石屏县工商联微信公众号，为民营企业家及时传递各级党委、政府最新政策法规，对县工商联（商会）的重点亮点工作开展宣传报道，各行业涌现出的优秀民营企业和优秀民营企业家进行正面宣传报道，弘扬“穷则思变、团结拼搏、敢为人先、爱国爱乡”的屏商精神，着力构建新型“亲清”政商关系。截至10月，石屏县工商联微信公众号共有326人关注，发布公众号文章23期，当期最高浏览量2816多次，平均浏览量700次左右。

　　（三）扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的要求，定期到挂钩村和挂包户走访，排查“两不愁三保障”及家庭人均纯收入、饮水安全等重点预防返贫指标。按照国家和省州县党委、政府关于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的战略决策部署，引导民营企业为巩固脱贫攻坚及社会各项公益事业捐款捐物，并积极参与乡村振兴。2021年以来，县工商联先后协调动员云南省卓立建筑工程有限公司、云南名汇服饰品牌运营中心、云南紫丹商贸有限公司向牛街镇老旭甸村捐款10万元、捐赠物资20余万元，协调云南金丰汇油脂有限公司向石屏县东风小学捐款4万元购置教学书籍，协调动员石屏县荣诚房地产开发有限公司为石屏扶贫和教育捐款7万元，协调动员云南焕文建设工程有限公司、红河州创泰建设工程有限公司、石屏县建筑工程有限公司六处为龙武中学捐赠价值20余万元的教学设备。石屏县瑞龙电力实业有限公司、石屏县恒忠房地产开发有限公司为石屏县“树圃园丁奖”专项资金捐款60万元（其中：瑞龙电力捐款50万元，恒忠地产捐款10万元）。2021年，民营企业共为石屏巩固脱贫攻坚及教育事业发展捐款捐物121余万元。

　　（四）切实做好创业担保贷款办理工作。认真落实中央和省州关于做好创业就业的工作相关要求，加大创业贷款支持力度，积极服务新生代非公经济人士就业创业，扶持发展一批个体工商户、微型小企业。继续与县内各银行合作，为企业融资牵线搭桥，争取搭建更好融资渠道，为企业融资服务。至2021年底，共完成了“贷免扶补”贷款50户，948万元；创业担保贷款47户，879万元；劳动密集型企业贴息贷款3 户，760万元（坝心青鱼庄、平安医院、锦鹏农资）。有效解决了创业者资金短缺难题，有力推动了企业及个体经济复工复产。

　　（五）切实加强民营企业服务工作。一是多形式搭建交流学习平台。先后组织2名优秀非公经济代表人士前往浙江大学参加云南省非公经济人士理想信念教育专题学习培训，推荐1名优秀非公经济代表人士前往昆明参加“利用香港优势 拓展全球商机”专题研讨会，组织4名企业家前往广州参加云南省民营企业高原特色现代化农业培训班，推荐2家企业参与中国（云南）企业与阿联酋、卡塔尔贸易洽谈会。二是继续做好民营企业问卷调查工作。2021年以来,按照省、州工商联的安排部署，共组织开展了上规模民营企业、民营企业运行状况、企业复工复产困难问题、民营企业社会责任等10次民营企业问卷调查,涉及企业30余家，问卷460份。三是根据州、县委统战部统一安排部署，分别由县委统战部和县工商联5名班子领导带队，于4月—9月组织开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动，深入县内60家企业和商（协）会开展走访调研，重点做好采集信息、宣讲政策、思想引领、问题收集、指导党建、交心谈心、发现人才、调研检查等八项工作。四是继续与各银行合作，为企业融资牵线搭桥，争取搭建更好融资渠道，为企业融资服务。4月13日，牵头组织县内35家民营企业与中国建设银行石屏支行举办银企融资座谈会，截至5月28日，以一对一的服务方式、最优惠的利率、最便捷的办理方式，为7家企业融资564万元，用实际行动回应和解决企业界反映的融资贵、融资难的问题。

　　（六）紧抓疫情防控不放松。根据“外防输入、内防反弹”工作要求，切实抓好疫情防工作措施落实。累计排查管控中高风险地区人员296人次，落实扫码亮码测温300余次、加强区域内的网格管理、重点人群和涉外人员管控。张贴宣传海报23余张，发放宣传图册65份。组织干部职工，观看《全球疫情记录》、《冬去春来-2020疫情里的中国》等系列宣传片。组织全体干部职工通过关注央视新闻客户端及、央视抖音、央视微博等新介官方媒体，第一时间了解疫情最新真实动态。积极动员干部职工及亲属，到疫苗指定接种地点进行疫苗接种。截至目前，县工商联干部职工8人中，均已完成新冠疫苗接种。认真落实疫情防控物资储备管理，建立疫情防控储备物资清单。截至目前，储备口罩230个、消毒水5瓶、消毒液3瓶及其他相关疫情防控需储备的相关物资。按时向县疫情防控领导小组上报《石屏县各部门开展疫情防控工作情况周报表》。积极参与和支持“强边固防”工作，按要求上报1名党员干部作为“强边固防”工作队员，并积极协调和动员企业捐赠“强边固防”物资2批次。

　　(四）人员编制情况

　　　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　　　二、项目绩效评价情况

　　　　（一）基本支出情况

　　2021年基本支出共1,274,394.14元，其中人员经费支出984,731.46元，公用经费支出289,662.68元。根据资金来源：其中财政拨款基本支出1,047,904.82元，其他资金基本支出226,489.32元。根据经济用途分类：其中工资福利支出984,731.46元；商品和服务支出289,662.68元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年项目支出共125,850.00元，根据资金来源：其中财政拨款项目支出125,850.00元，其他资金项目支出0元。根据经济用途分类：其中工资福利支出0元；商品和服务支出125,850.00元。

　　2021年共发放劳动密集型企业贴息贷款3笔760万元；“贷免扶补”贷款50笔948万元；创业担保贷款47笔879万元。有力支持了复工复产，解决了创业者资金短缺难题。

　　　　（二）跟踪问效情况

　　　　1.项目资金到位及支付情况

　　　　2021年共下达项目资金125,850.00元，下达的资金已经全部支付完。

　　　　2.项目资金管理情况

　　　　（1）建立资金管理机构

　　　　在资金的使用管理方面，主要参照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计准则(试行)》《行政单位会计制度》《国有建设单位会计制度》《基本建设财务管理规定》等管理制度，建立健全会计账簿，设立会计科目，专人管理，保证了项目会计核算的准确性。但项目实施单位未制定相应的内部控制管理制度。

　　　　（2）建立资金管理制度

　　　　石屏县工商联能按照相关的财务管理制度和专项资金使用流程进行资金管理，建立资金风险防范机制，执行经费审批制度，落实工程款拨付审批手续，项目资金支付符合合同约定，能做到专款专用，财务管理有效，财务信息全面，能积极配合各级财政、审计部门的监督检查并整改。

　　　　3.项目组织实施情况

　　　　（1）项目情况组织机构建立

　　　　项目由石屏县工商联负责实施，不涉及工程施工，不存在招投标。项目资金能做到专款专用，按合同约定及项目进度付款。

　　　　（2）项目管理制度及执行情况

　　　　项目主要执行项目法人制、项目公告制、项目合同制等制度，同时建立了后续运行管理工作制度、质量控制制度、检查验收制度。在项目实施过程中，按照国家有关技术规定，结合当时实际情况，控制工程质量，采取定期不定期监督和检查，发现问题及时整改，使项目在进度、质量、投资方面取得了有效保障。

　　　　4.项目绩效情况

　　　　（1）项目成本（预算）控制情况。控制较好。

　　（2）项目完成质量。所有项目均较好地完成。

　　（3）项目的效益性分析。所有项目均实现了较好的社会效益、生态效益及经济效益。

　　　　（4）项目预期目标完成程度。所有项目均按期完成。

　　（5）项目实施对经济和社会的影响。

　　5.结果应用

　　本次财政审核结果将作为部门预算绩效管理考核以及下一年度项目预算申报的重要依据

　　6.结果公开

　　　　办公室在2021年11月15日前负责将绩效自评报告正文和附件在公告栏上予以公开。

　　　　7.问题整改

　　　　第三方查出存在问题，对于本级存在的问题，由职能科室进行全面整改。

　　二、预算绩效管理考核评分情况

　　   满分100分，自评89分。

　　　　（一）基础工作（12分） （自评分10分）

　　　　1.组织保障（2分） 成立预算绩效管理工作领导小组的，得2分。（自评分2分）

　　　　2.制度建设（6分）按照全面实施预算绩效管理的要求，印发本部门全面实施预算绩效管理制度或落实方案的，得3分；石发〔2020〕1号文下发前已印发预算绩效管理制度的，得1分（不与前项重复计分)。印发其他预算绩效管理配套办法或操作细则的，每项1分，最多3分。（自评分4分）

　　　　3.指标体系（4分）建立本部门整体支出绩效指标体系的，得2分。建立本行业或本部门普遍适用绩效指标体系的，得2分。（自评分4分）

　　　　（二）绩效评估管理 （10分）（自评分7分）

　　　　1.评估范围 （4分）自主或联合县财政局开展新增重大政策、项目绩效评估工作或经常性项目定期绩效评估工作的，得4分，否则不得分。（自评分4分）

　　　　2.质量控制 （3分） 组织相关专家或第三方机构等开展绩效评估的，得3分，否则不得分。（自评分0分）

　　　　3.结果应用 （3分） 将绩效评估结果作为重大新增政策或延续性项目入库和安排预算的重要参考，按照应用程度分为优、中、差3档计分，优3分、中2分、差1分。（自评分3分）

　　　　（三）绩效目标及运行监控管理（30分）（自评分27分）

　　　　1.目标管理范围（7分）按要求编报部门整体支出绩效目标的，得2分。按要求及时填报扶贫资金监控系统绩效目标的，得2分。按要求编报绩效目标的部门项目数/部门项目总数×3分。（自评分7分）

　　　　2.目标管理规模（4分）2按要求编报绩效目标的部门项目支出金额/部门项目支出总额×2分。按要求编报绩效目标的专项转移支付金额/部门归口管理的专项转移支付总额×2分。（自评分4分）

　　　　3.目标管理质量控制 （3分） 组织相关专家或第三方机构等开展绩效目标审核的，得3分。（自评分0分）

　　　　4.监控管理范围规模（6分）按要求开展部门整体支出绩效运行监控的，得2分。纳入绩效运行监控管理的部门项目支出金额/部门项目支出总额×2分。按要求开展绩效运行监控的专项转移支付金额/部门归口管理的专项转移支付总额×2分。（自评分6分）

　　　　5.结果应用（10分）将绩效目标审核结果应用于预算编制的，得3分。按县财政局审核意见对绩效目标进行修改完善的，得3分。监控情况良好，或对偏离绩效目标较大、预算执行进度缓慢的部门整体支出、项目支出及时提出整改或预算调整意见的，得2分。将监控结果应用于下年度预算管理的，得2分。（自评分10分）

　　　　（四）绩效评价管理（30分）（自评分27分）

　　　　1.评价范围（10分）按要求开展本部门整体支出绩效自评的，得2分。开展部门整体支出绩效自评的下属单位个数/下属单位总数×2分。按要求开展绩效自评的部门项目数/部门项目总数×4分。按要求开展中央和省级专项转移支付绩效自评并报送自评结果的项目数/按要求需上报自评结果的专项转移支付项目总数×2分。（自评分10分）

　　　　2.评价规模（6分）按要求开展绩效自评的部门项目支出金额/部门项目支出总额×2分。按要求开展中央和省级专项转移支付绩效自评并报送自评结果的项目金额/按要求需上报自评结果的专项转移支付项目总额×2分。开展部门重点评价项目数达到部门重点项目总数五分之一的，得2分，否则，得分＝部门重点评价项目数/部门重点项目总数×5×2分。（自评分6分）

　　　　3.质量控制（3分）组织相关专家或第三方机构等参与部门评价的，得3分。（自评分0分）

　　　　4.问题整改 （5分）按要求完成财政评价整改的问题个数/财政评价应当整改的问题总数×5分。（自评分5分）

　　　　5.结果应用（6分）将财政或部门评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理的，得6分；绩效评价结果未应用的，每发现一例，扣2分，扣完为止。未开展财政或部门评价的，不得分。（自评分6分）

　　　　（五）绩效信息公开及其他（18分）（自评分18分）

　　　　1.绩效目标公开（4分）按要求公开项目绩效目标的，得4分，否则，少公开1个扣1分，扣完为止。（自评分4分）

　　　　2.评价结果公开（6分）按要求公开绩效自评信息的部门项目数/应公开绩效自评信息的部门项目总数×3分。按要求公开部门评价和财政评价报告数/应公开的部门评价和财政评价报告总数×3分。（自评分6分）

　　3.宣传培训及其他（8分） 利用各种媒体形式，主动宣传本部门预算绩效管理工作的，每篇0.5分，最多1分。组织本部门预算绩效管理业务培训的，得2分。部门自主开展其他预算绩效管理工作或创新结果应用的，最多5分。

                                                                          石屏县工商联

　                                                                     　2022年11月23日