石屏县农业农村和科学技术局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　石屏县农业农村和科学技术局是主管全县农业农村经济、科学技术及畜牧业，综合管理全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术和生态农业、兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理，担负着全县畜牧兽医科技推广及动物疫病预防和控制工作。

　　（二）机构情况

　　 石屏县农业农村和科学技术局属财政全额拨款的行政单位。下属事业单位共14个，其中：财政全额拨款事业单位共13个，即石屏县农业技术推广中心、石屏县农业环保农村人居环境工作站、石屏县经济作物推广站、石屏县植保植检站、石屏县种子管理站、石屏县农村经营管理站、石屏县渔业管理站、石屏县农机管理工作站、石屏县畜牧技术推广站、石屏县动物疫病预防控制中心、石屏县动物卫生监督所、石屏县农产品质量安全检测站、石屏县农业科技教育培训中心；自收自支事业单位1个，即石屏县良种场。

　　（三）人员情况

　　人员情况石屏县农业和科学技术局2020年末人员编制167人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；2020年年末实有在职人员173人，其中，实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　2021年部门年初结转和结余18,374,943.25元，收入118,214,856.44元，支出135,571,367.89元，年末结转结余1,431,182.75元。

　　（一）基本支出情况

　　 2021年度用于保障石屏县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,638,213.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.77%；日常公用经费占基本支出的7.23%。

　　（二）项目支出情况

　　  2021年度用于保障石屏县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,933,154.74元。与上年对比增加5,356,996.15元，增长5.43%，主要原因分析主要原因为上年结余项目资金在本年列支。项目资金主要用于高标准农田建设项目、农业生产发展、动物防疫、生猪外调、防灾，农机购置补贴等。

　　（三）三公经费支出情况

　　 石屏县农业农村和科学技术局部门2021年“三公”经费预算支出794,940.00元，与上年对比减少168,533.63 元，其中：公务用车运行维护支出558,010.00元，与上年对比增加186,103.63 元，主要原因为农产品质量安全检测站预计购置新公务用车并增加公车运行维护费；公务接待预算支出236,930.00元，与上年对比减少17,570.00 元，主要原因为厉行节约，减少开支。

　　2021年“三公”经费决算支出388,139.27元，与上年对比增加12,066.87元，其中：公务用车购置费209,242.48元，与上年对比增加23,442.48元，主要原因为农产品质量安全检测站购置新车；公务用车运行维护支出166,377.79元，与上年对比减少6,197.61元，主要原因为厉行节约，减少开支；公务接待支出12,519.00元，与上年对比减少5,178.00元，接待批次19次，与上年对比减少7批次，接待人数,223人与上年对比减少119人，人均支出56.14元与上年对比增加4.39元，主要原因为厉行节约，减少开支。

　　三、资产管理情况

　　截至2020年12月31日，石屏县农业农村和科学技术局部门货币资金12,832,965.06元，财政应返还额度0元，房屋价值10,169,855.14元，面积11,225.56平方米，车辆31辆，价值5,693,785.54元；在建工程94,756,883.12元，购置新车12辆价值1,749,293.43元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；有出租房屋，但账面原值因与办公楼合并入账，无法分出实际价值实现资产使用收入10,519,561.84元。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　1、推进云南省重要的绿色果蔬生产加工基地建设

　　（1）抓实“绿色（有机）”认证培育绿色产业。抓好产品绿色（有机）认证管理工作。全年完成绿色（有机）新认证产品数40个，已超额完成任务，目前全县“三品一标”产品有效认证数78个。抓好产品绿色（有机）认证后的监管工作，确保“舌尖上的安全”。截至目前，累计出动检查人员110余人次，深入认证企业、生产基地开展农产品综合检查，要求“三品一标”农产品生产基地按照“有生产记录、有质量检测、有包装标识”组织产品标准化生产。并与认证企业签订了《农产品质量安全管理目标责任书》41份。抓好全县“三品一标”企业全部纳入国家、省级追溯信息平台，上线率达100%。

　　（2）加大产业基地建设。根据县委安排，着力建设坝心镇万亩高效早熟杨梅、大桥乡万亩红心火龙果、宝秀现代农业产业园等8个优势产业集聚园区建设。宝秀现代农业园区已开始建设，蝴蝶峰农庄正在改善大棚及机耕道路。大桥万亩火龙果特色园区已动工建设，已争取财政补助资金160万元。推进坝心镇2020年产业强镇项目建设，项目总投资3190万元，其中：中央资金791万元，整合地方财政和社会资金2399万元。目前10个子项目都已经完工，等待第三方验收合格后支付尾款。坚持做好杨梅、猕猴桃、白萝卜等优势产业品牌打造，特色产业不断壮大，石屏杨梅、火龙果、蓝莓、猕猴桃、白萝卜等农特产品品牌效应不断提升。今年5月，石屏县成功创建为“中国早熟杨梅基地县”，石屏县湖东杨梅专业合作社申报的“鑫湖东”牌杨梅入选2021年十大名品（水果）。抓好冷凉蔬菜基地建设，在南北山区建设高标准农田建设项目。其中在牛街镇扯直村委会建设高标准农田1万亩，在哨冲镇他达片区计划投资540万元，建设高标准农田0.4万亩，已完成建设任务。开工建设2021年高标准农田建设0.95万亩，目前已完成工程量的70%。

　　2、加快农业产业化发展。预计2021年全县农业龙头企业49家，其中：省级重点龙头企业14家，州级重点龙头企业10家，一般龙头企业24户，现价总产值160928.24万元，营业收入159926万元，利润总额6500万元，上缴税金1200万元，出口创汇430万元，累计带动农户66565户，带动农户增收46500万元。预计2021年石屏县农产品加工企业及个体工商户一共5705个，从业人员43629人，农产品加工现价总产值148858万元（农业总产值与农产品加工业产值占比为1:1.92），营业收入148858万元，利润总额78000万元，上交税金14000万元，劳动者报酬103309万元。通过农业部门认定的家庭农场达416个，有334家农民专业合作社。

　　3、推进农业农村改革，认真落实各项惠农政策。推进其他稳步推进农业农村改革，推进农村集体产权制度改革，完成32个村，180个村民小组股权量化，量化股本总额7118.8万元，股东总数42649个（其中村级成员股东数437个，组级成员股东数42212个）。继续做好农村土地承包经营权确权扫尾工作，规范引导农村5.7万亩土地承包经营权流转，稳步推进农村宅基地审批管理改革工作。完成2020年中央生猪调出大县奖励资金项目，实施高标准农田建设3.95万亩、实施2021年中央生猪调出大县奖励资金项目、实施2021年异龙湖农业面源污染防治有机肥替代化肥项目。认真落实惠农补助政策，兑付农机购置补贴资金538万元，农牧民补奖政策项目资金512.95万元。

　　4、抓实科技创新引领和农技推广。一是推进全县R&D经费投入工作。指导20家规模企业投入R&D经费统计上报，投入总量为6424.1万元。二是开展企业申报工作，5家企业通过申报认定为云南省科技型中小企业，组织2家企业申报高新技术企入库，其中，石屏尚古堂豆制品有限公司通过评价入库培育国家高新技术企业。三是推进创新创业平台建设。联合云南中医药大学申报云南省科技特派团项目并组织我县16人申报云南省科技特派员，在2021年云南省创新创业大赛中组织我县成长组企业6家，经过初赛、复赛，我县有成长组企业1家，初创组企业1家进入决赛，组织石屏县铭翔种植有限公司申报云南省星创天地项目1项。组织湖南省邵阳市邵阳学院豆制品加工与安全控制湖南省重点实验室申报赵良忠云南省院士（专家）工作站。组织异龙湖湿地公园申报云南省科普基地。四是扎实做好农业科技推广。完成牛品种改良6750头，猪杂交改良33210胎次。加快推进石屏县农业机械化和农机装备转型升级，全县农机总动力达到17.96万千瓦特。

　　五、存在的主要问题

　　（一）农业总体发展水平低，生产规模小，产业化程度不高。

　　（二）农业社会化服务体系产后的资金、技术、信息、加工、运输、销售、管理等比较薄弱。

　　（三）农业基础设施落后，特别是偏远山区，交通不便，水利条件差，农业生产大量存在靠天吃饭的现象。

　　（四）农业科技转化率低，推动农业发展的作用还没有充分发挥。

　　（五）产品交易市场不足，严重影响产品交易和市场秩序，如杨梅的市场交易难已成一大难题。

　　（六）机构改革后，农村人居环境及农村宅基地管理等职能增加，工作要求更加严格，农业科技人才建设步伐滞后，严重缺乏，已不能适应新形势需要。

　　六、改进措施和相关建议

　　（一）加强组织领导，各项目单位及科室之间组织协调配合。

　　（二）根据各级绩效目标，结合自身实际情况，以目标为向导，完成各项目标任务。

　　（三）科学编制农产生产发展专项和涉农整合扶贫项目计划。

　　（四）完善相关制度，提供更好的制度保障。

　　石屏县农业农村和科学技术局

　　2022年11月25日