石屏县残联2021年部门整体支出绩效自评报告

　　 一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担着政府委托的部分行政职能，负有发展和管理残疾人事业的职责，是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门。主要开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

　　（二）机构情况

　　石屏县残疾人联合会于1991年4月30日成立，1997年确定为正科级单位，2000年机构单设经费单列，现属其它群众团体正科级参照公务员群团机关，经批准内设办公室、教就扶贫维权科、康复文体科三个内设机构。

　　（三）人员情况

　　 截至2021年12月底，我单位共有编制数6人。实有人数为：在职10人，其中行政人员4人，工勤人员5人，事业人员1名，退休5人。

　　  二、单位整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,948,272.63元。 与上年对比增加246,097.77元，增加14.46%，主要是杨明同志由中级变高级，普文雄升级、罗平、杨明、王倩升档，杨曼升薪，向征文晋技师，增加李文平残联津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,819,395.99元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,876.64元，占基本支出的6.61% 。

　　（二）项目支出情况

　　 2021年度用于保障石屏县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906,163.67元。 与上年对比减少603,030.13元，减少24.03%，主要原因是残疾人康复支出减少，残疾人就业和扶贫减少，其他残疾人支出减少，用于残疾人事业的彩票公益金支出减少，其他扶贫支出减少。

　　（三）三公经费支出情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,915.73元，占56.09%；公务接待费支出6,198.00元，占43.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 7,915.73元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 7,915.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于补换残疾证、慰问困难残疾人、州上开会、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 6,198.00元。其中：

　　国内接待费 支出 6,198.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到石屏县视察、调研、指导工作；外地州县残联到我县学习交流、乡镇残联到县级办理公务、下乡办理残疾人证、听力残疾人到县残联验配助听器发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　三、单位专项组织实施情况

　　我单位在使用专项资金过程中，严格执行国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

　　四、资产管理情况

　　我单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

　　 五、部门整体支出绩效情况

　　2021年度我单位经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情；严格落实厉行节约的原则，保证三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；通过加强和完善管理体制，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度部门整体支出绩效自评96分，评价等级“优”。部门整体支出绩效情况详见附件1。

　　六、存在的主要问题

　　1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

　　2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　3. 资金使用效益有待进一步提高。

　　七、改进措施和相关建议

　　 1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

　　 2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　附件1：部门整体支出指标体系评分表

　石屏县残疾人联合会

　　2022年8月17日