石屏县住房和城乡建设局2021年度年初预算项目支出绩效单位自评报告

　　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　石屏县住房和城乡建设局2021年年初预算项目4个，项目预算资金14879203.21元，全年支出14879203.21元，预算执行率100%。分别是：

　　1. 石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金，项目预算资金2159733.34元，全年支出2159733.34元，预算执行率100%。

　　2. 石屏县城市路灯运行维护管理专项资金，项目预算资金1590000元，全年支出1590000元，预算执行率100%。

　　3. 石屏县城区环卫保洁专项资金，项目预算资金10629469.87元，全年支出10629469.87元，预算执行率100%。

　　4. 城区绿化管护经费，项目预算资金500000.00元，全年支出500000.00元，预算执行率100%。

　　（二）项目绩效目标。

　　1. 石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金项目年度总体目标：支付由县级承担省级示范村建设统贷本息。

　　2. 石屏县城市路灯运行维护管理专项资金项目年度总体目标：改造后所改造的传统灯具满足城市道路设计标准（除LED以外照明灯具）节电率不低于75%，根据当地时令调节，4月至9月不低于10小时／天，10月至次年3月不低于13小时/天。

　　3. 石屏县城区环卫保洁专项资金项目年度总体目标：县城区街道划分一、二、三级，清扫保洁做到无废弃堆积物、无果皮纸屑等、路面净、人行道净、边角净、沟眼净、花坛树坑内及周围净。一级道路保洁质量要求：采取洗扫加冲刷的模式。二级道路保洁要求：具备条件的实行机械化洗扫作业，每天对车道、铺道、人行道洗扫、清扫2遍。三级道路保洁质量要求：具备条件的实行机械化洗扫作业，每天扫一遍，特殊情况随时进行洗扫。垃圾应及时清运，严禁焚烧垃圾、果皮箱、垃圾箱、道路中心护栏、公交站点公益广告牌、线杆、灯箱、路灯杆等设施保洁由专人负责，并配备专业擦洗工具，实行专业化保洁，确保整洁无积尘。提高城区整体环境质量，创建适合居住环境。

　　4. 城区绿化管护经费项目年度总体目标：城区街道绿化和公共绿化的补种、修剪、农药防治、冬季涂白、浇水等日常管养维护，城市绿化覆盖率达40%以上、绿化苗木成活率达98%以上。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.成立以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人及局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，明确工作职责，制定任务分解清单。

　　2.制定《石屏县住房和城乡建设局内部控制制度》（石住建〔2020〕160号）进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。

　　3.各项目管理科室根据职责分工、管理流程，按各项目的具体工作要求，制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等，保证项目顺利实施。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，石屏县住房和城乡建设局积极开展了2021年度绩效管理工作。开展情况如下：

　　1.开展2021年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

　　3.根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）等相关文件要求，对2021年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。

　　4.开展事前绩效评估工作，在第三方机构人员的指导下，由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组，对石屏县城市路灯运行维护管理专项资金项目形成评估成果。

　　5.开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　1. 石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金，共设3个绩效指标，完成3个，未完成或部分完成0个，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

　　2. 石屏县城市路灯运行维护管理专项资金，共设3个绩效指标，完成3个，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

　　3. 石屏县城区环卫保洁专项资金，共设3个绩效指标，完成3个，预算执行率100%，自评得分90 分，自评等级为“优 ”。

　　4. 城区绿化管护经费，共设3个绩效指标，完成3个，预算执行率100%，自评得分92分，自评等级为“优”。

　　四、主要经验及做法

　　石屏县住房和城乡建设局制定了制定《石屏县住房和城乡建设局内部控制制度》（石住建〔2020〕160号），建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

　　五、存在的问题及原因分析

　　项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　六、下一步工作打算

　　（一）进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

　　（二）进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

　　（三）加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

　　　　附件：石屏县住房和城乡建设局2021年度项目支出绩效单位自评表

　　  石屏县住房和城乡建设局

　　　　 2022年3月23日