石屏县自然资源局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　 根据县委办、县政府办《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发石屏县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（石室字〔2019〕23号）县自然资源局主要职责：

　　1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻执行自然资源法规、政府规章并监督检查执行情况。

　　2、负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

　　3、负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作；执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；执行全民所有自然资源资产负债表与考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和制定土地储备实施办法，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　5、负责自然资源的合理开发利用；执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　6、负责编制空间规划并监督实施；推进主体功能区制度，执行国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；坚守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；落实节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，执行健全国土空间用途管制制度；执行土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

　　7、承担全县城乡规划管理责任；执行县域城镇体系规划和城市总体规划并监督实施；负责规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作。

　　8、负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

　　9、负责组织实施最严格的耕地保护制度；执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；严格实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。

　　10、负责管理地质勘查行业和地质工作；落实地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

　　11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，贯彻执行地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；落实地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；积极开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　12、负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督矿产资源合理利用和保护。

　　13、负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

　　14、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；执行自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；执行技术标准、规程规范并监督实施；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　15、根据授权，对自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

　　16、统一领导和管理县林业和草原局。

　　17、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　     （二）机构情况

　　石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。参照公务员法管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源局执法监察大队），股所级财政全额拨款公益一类事业单位2个（石屏县自然资源开发整理中心、石屏县土地储备中心），石屏县自然资源局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位1个石屏县不动产登记中心，乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。

　　（三）人员情况

　　 截至2021年12月底，我单位共有编制数91人。其中：行政编制11人，事业编制80人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员11人，事业人员61人（含参公管理事业人员39人）。离休0人，退休30人。

　　     二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,001,038.50元。与上年对比增加77，197.37元，增加0.52%，主要原因是2021年人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,026,544.94元。与上年对比增加25,775,261.6元,增加141.22%，主要原因是2021年有土地储备专项债券资金支出，2020年无土地储备专项债券资金支出。具体项目开支及开展工作情况:地质灾害防治经费1,588,800.00元，自然资源利用与保护经费5,135,625.00元，自然资源规划及管理3,140,000.00元，自然资源调查与确权登记1,249,976.00元，其他自然资源事务77,100.00，其他土地储备专项债券安排的支出32,835,043.94元。

　　 （三）三公经费支出情况

　　石屏县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147,000.00元，支出决算为255,448.07元，完成预算的173.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为232,569.47元，完成预算的158.21%；公务接待费支出决算为22,878.60元，完成预算的15.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2021年新增公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费比上年增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1985,46.27元，增加348.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加199,975.67元，增长613.54%；公务接待费支出决算减少1,429.40元，减少5.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年新增公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费比上年增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出232569.47元，占91.04%；公务接待费支出22,878.60元，占8.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出232569.47元。其中：

　　公务用车购置支出163,056.64元，购置车辆1辆。

　　公务用车运行维护支出69,512.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22878.60元。其中：

　　国内接待费支出22878.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次819人（其中：外事接待人次0人）。主要用于违建别墅清理、矿山巡查、地质灾害巡查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　自行政事业单位内部控制规范实施以来，我局积极组织开展行政事业单位内部控制建设工作。一是及时成立以党组书记、局长为组长，党组成员、副局长为副组长，各分局、各科室、下属事业单位负责人为成员的单位内部控制基础性评价工作领导小组，负责做好我局单位内部控制建设基础性评价等相关工作，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是按照内控制度全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，积极建立健全内部管理制度，制定《石屏县国土资源局财务管理制度》等相关制度，进一步提高了我局的管理水平。三是加强对内部控制关键岗位工作人员的管理，明确各岗位工作职责。

　　（二）专项管理情况分析

　　专项管理严格执行国库支付管理制度，提高资金使用效率，严格按照“国库管理、统一使用、开源节流、提高效益”项目资金管理的基本原则，对专项资金，逐笔向财政上报资金申请文件和编制资金用款计划，严格按照批准的预算以及财政部门核拨的资金安排使用。在资金支付过程中严格遵守工程报帐程序，按进度、依验收报告报账，严格资金支出管理，严禁弄虚作假骗取、截留和挪用专项资金。其余资金均按照相关资金管理办法，严格监管，做到了资金管理规范有序，保障了资金运行安全有效、专款专用，充分发挥资金使用效益。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　1、严格用地管理、加强要素保障。严格执行招拍挂出让制度和划拨供地规定，坚持落实“土地审查委员会”“规划审查委员会”制度，土地供应实行集体讨论、集体决策。截止11月12日，全县完成国有建设用地供应50宗，面积129.92亩，其中以出让方式供地47宗、面积121.74亩，土地出让金1.68亿元，以划拨方式供地3宗、面积8.18亩。

　　2、严格矿产管理、推动绿色发展。

　　截至目前，全县持有采矿权证的矿山53个、持有探矿权证的矿山42个。严格矿山勘查开采活动日常监管，督促矿业权人落实矿山生态环境保护和恢复治理责任，做到“谁破坏、谁修复”“边开发、边修复”。

　　3、严格空间管控、强化用途管制。

　　10月17日，以视频会方式，召开全县“干部规划家乡”行动推进部署暨业务培训会，邀请省自然资源厅黎贤强调研员专题培训村庄规划编制业务。计划至2023年完成全县9个乡镇、112个行政村村庄规划编制，其中2021年计划编制37个。

　　4、严格权益保障、坚守初心使命。筑牢地质灾害安全屏障，坚持“人防+技防+避让+治理”综合防治，强化汛期地质灾害防治，对全县107个地质灾害隐患点加强监测防范，为群众撑起安全保护伞。

　　5、严格执法监督、遏制违规违建。

　　年内巡查发现、制止土地、矿山违法违规行为201起，其中立案查处35起，行政罚款45.12万元，查处违规建设17起。

　　6、严实责任担当、打好“湖泊革命”。

　　异龙湖沿岸违规违建问题排查整治克难推进。省自然资源厅、州自然资源和规划局和县自然资源局采取“背靠背”排查、“面对面”核对的方式，对异龙湖一级保护区及外延300米范围内的建构筑物进行了排查甄别，排查图斑1012个、面积1351.38公顷。其中，一级保护区内的图斑422个，面积1079.01公顷；一级保护区外延300米范围内的图斑590个，面积272.37公顷。图斑用地涉及公共设施、交通设施、农用设施等建（构）筑物；开发建设项目；村庄；湿地；矿山等。通过甄别确认，一级保护区应拆除整改“建构筑物”图斑95个，面积10.60万平方米，现已拆除整改72个，面积4.59万平方米；一级保护区外延300米范围应拆除整改“建构筑物”图斑109个，面积6.67万平方米，现已拆除整改61个，面积2.74万平方米。合计拆除整改图斑133个，面积7.33万平方米，完成应拆除整改图斑（204个）的65.2%。对州异龙湖保护治理指挥部交办的13个“两违”问题清单，现已完成拆除整改的5个，正在抓紧整改的8个，可按整改时限、任务要求完成。异龙湖流域村庄环境大清理大整治“百日攻坚”行动拆临拆违取得实效，自县委、县政府7月21日举行“誓师大会”以来，拆除违规违建建构筑物157宗，面积4.55万平方米。

　　生态搬迁补偿安置工作取得重大进展。异龙湖保护治理生态搬迁安置（一期）项目，实施坝心镇生态搬迁房屋共计59幢，占地面积22.50亩，户数59户、277人，其中龙井村57幢（原已搬迁18幢，这次实际搬迁39幢），现已完成房屋搬迁补偿协商并签订《生态搬迁补偿协议》的26户（已拆除20幢）；牛古村、龙港村生态搬迁各1幢，均已完成搬迁补偿和拆除安置。生态搬迁安置用地报批正按程序压实推进，以农村宅基地方式安置生态搬迁户建房，以村庄批次用地方式上报办理用地审批手续，用地100.14亩（耕地75.51亩，均为水田），现已完成拟占地公告、用地勘测定界、土地利用现状调查，正在进行补偿安置公示，待落实耕地占补平衡后可组件上报用地审查。

　　异龙湖保护治理项目用地保障协调推进。县自然资源局召集县发改、水务、住建、湖管、环保、交运、工信、文旅等部门和异龙镇、坝心镇、宝秀镇，以座谈会方式，对异龙湖保护治理“4个在建项目”、“18个近期拟实施项目”、“38个一湖一策项目”进行全面梳理核实，确认异龙湖流域保护治理涉及需用地项目8个，即：小箐水库、石屏县大练庄水库至赤瑞湖连通工程、石屏县污水处理厂扩建及配套管网工程、异龙湖北岸水环境治理工程、异龙湖应急补水工程、石屏县马宝龙至青鱼湾排灌渠水环境综合整治工程、石屏县龙朋镇应急供水工程、异龙湖保护治理生态搬迁安置项目（一期），面积约810亩，其中耕地333亩（水田252亩）。项目正在推进用地报批前期工作，包括可研、初设、项目选址踏勘论证、永久基本农田占用补划、用地预审与选址意见等。

　　异龙湖流域国土空间规划加快推进。《石屏县国土空间总体规划（2020—2035年）》现已完成初稿编制。《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2020—2035年）》现已完成初稿编制，并报省自然资源厅10月20日审查，原则同意《规划》初稿，待永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界线和生态廊道线、环湖公路线划定后，调整修改。加快推进异龙湖流域村庄规划编制，重点是沿湖9个村委会（社区）、34个村的村庄规划编制。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年度部门整体支出绩效自评100分，等级为优。

　　五、存在的主要问题

　　（一）自然资源要素保障需要与可能间的矛盾突出、系统解决难度大。

　　（二）违法占用耕地的问题仍然存在、遏制耕地“非农化”任务艰巨。

　　（三）执法监督要素保障与自然资源执法工作需要间的相适性、匹配性有待改善加强。

　　六、改进措施和相关建议

　　1.根据绩效目标，结合自身实际情况，以目标为导向，完成各项目任务。

　　2.加强组织领导，各项目单位之间组织协调配合。

　　3.完善相关制度，更好的提供制度保障。