2021年度龙朋镇部门整体支出绩效自评报告

　　 一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级党委政府交办的其它事项。

　　 （二）机构情况

　　石屏县龙朋镇部门整体支出绩效自评单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.石屏县龙朋镇人民政府；

　　2.石屏县龙朋镇财政所；

　　3.石屏县龙朋镇农业综合服务中心；

　　4.石屏县龙朋镇社会保障服务中心；

　　5.石屏县龙朋镇文化和广播电视服务中心；

　　6.石屏县龙朋镇国土和村镇规划建设服务中心;

　　7.石屏县龙朋镇林业和草原服务中心；

　　8.石屏县龙朋镇水务服务中心。

　　  （三）人员情况

　　 截至2021年12月底，我单位共有编制数83人。实有人数为：在职74人、离休0人、退休26人。

　　  二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州石屏县龙朋镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17822120.48元。与上年对比同比增加额为3160089.28元，同比增长率为17.73%，主要原因分析人员增加及工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14679634.32元，占基本支出的82.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3142486.16元，占基本支出的17.63% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州石屏县龙朋镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23357633.70元。与上年对比同比减少额为4153691.17元，同比下降17.78%，主要原因分析扶贫项目资金本年度有所减少。其中主要项目支出情况如下：

　　1.石财农〔2021〕20号龙朋镇2021年第一批农机购置补贴266650.00元，2.石财农〔2021〕26号龙朋镇2021年第二批农机购置补贴343200.00元，3.石财农〔2021〕28号龙朋镇2021年第三批农机购置补贴17700.00元，4.石财农〔2021〕13号龙朋镇中央财政耕地地力保护补贴3025621.04元，5.石财农〔2021〕27号龙朋镇2021年草原生态保护补助435250.00元，6.石财农〔2021〕12号龙朋镇实际种粮一次补贴407608.00元，7.石财整合〔2021〕2号龙朋镇三家村委会三家少数民族特色村建设项目1000000.00元，8.石财整合〔2021〕3号龙朋镇2021年旧寨村委会生产道路建设项目700000.00元，9.石财整合〔2021〕3号龙朋镇旧寨村委会旧寨民族团结进步示范村项目710000.00元，10.石财整合〔2021〕3号龙朋镇2021年农村人居环境整治项目（一期）1800000.00元，11.石财整合〔2021〕3号龙朋镇2021年农村人居环境整治项目（二期）1560000.00元，12.石财整合〔2021〕4号石屏县龙朋镇2021年产业帮扶项目115385.00元，13.石财整合〔2021〕4号龙朋镇项目管理费20000.00元，14.石财整合〔2021〕4号2021年农村危房改造项目90000.00元，15.石财整合〔2021〕4号石屏县2021年培育产业壮大村集体经济项目145000.00元，16.石财整合〔2021〕4号龙朋镇鲁土格村委会马铃薯产业培植项目1000000.00元。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　  红河州石屏县龙朋镇部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为337500.00元，支出决算为 452399.00元，完成预算的134.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为347292.00元，完成预算的294.32%；公务接待费支出决算为105107.00元，完成预算的47.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费增加，本年度新购置两辆公务用车。

　　　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出347292.00元，占76.77%；公务接待费支出105107.00元，占23.23%。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 347292.00元。其中：

　　　　公务用车购置 支出 251300.00元，购置车辆2辆。

　　　　公务用车运行维护 支出 95992.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于下乡、学习培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　　　3.公务接待费 支出 105107.00元。其中：

　　　　国内接待费 支出 105107.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次3783人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、交流学习、考察、乡村振兴等工作发生的接待支出 。

　　　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　三、部门专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

　　（二）专项管理情况分析

　　在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

　　四、资产管理情况

　　截至2021年12月31日，红河州石屏县龙朋镇部门资产总额18861179.58元，其中，流动资产9579958.47元，固定资产7888266.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程658000.00元，无形资产734955.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1926999.21元，其中固定资产增加528701.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　 五、部门整体支出绩效情况

　　2021年度我部门各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委、县政府的各项规章制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年度部门整体支出绩效自评98分，等级为优。

　　   六、存在的主要问题

　　 虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在刚性支出持续增加（企业站工作人员工资、津贴补贴的保障；派出所辅警的工资支出），工作经费缺少稳定保障，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要；三公经费要求逐年下降与实际工作中公务接待与公车运行维护支出不断增加之间的矛盾；资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

　　   七、改进措施和相关建议

　　 在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高财务人员的业务素质和工作能力。

　                                                    　石屏县龙朋镇人民政府

　                                                     　2022年8月30日