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索引号20240913-180254-651
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发布机构石屏县地震局
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文号
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发布日期2022-11-24
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时效性有效
石屏县地震局2021年度部门整体支出绩效自评报告
根据《石屏县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》(〔2022〕—98)号的通知要求,为加强预算绩效管理工作,石屏县地震局按照《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》对2021年度部门预算绩效管理情况进行自评,现将自评情况总结如下:
一、部门基本情况
(一)主要工作职责
根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发石屏县地震局机构编制方案的通知》(石室字〔2019〕42号)文件精神,本部门的主要职责是:一是贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署,组织拟订相关规章和规范性文件,并监督检查其执行情况。二是组织拟订全县防震减灾工作规划,制定全县防震减灾工作年度计划,并组织实施。三是负责规划和建立地震监测预报工作体系;按照全国、全省、全州地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全县地震台网(站)及信息系统建设,实现资源共享;制定全县震情跟踪工作方案并组织实施;管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。四是会同有关部门建立震灾预防工作体系;负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作;负责管理全县地震灾害预测;负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。五是负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理;参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。六承担全县地震行政许可、行政处罚工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。七是完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。
(二)机构情况
石屏县地震局是石屏县人民政府直属的财政全额拨款公益一类事业单位,内设机构3个:办公室、监测预报科(地震观测站)、震害防御科(防震应急办公室)。纳入2021年预算编制的单位1个。
(三)人员情况
石屏县地震局事业编制7名。截止2021年12月底,实有在职人员8人,其中:财政全额供养事业人员8人;退休人员3人。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)预算安排支出情况
2021年,我局年初预算用于保障石屏县地震局机关正常运转支出经费111.05万元。其中,基本支出106.05万元,占总支出的95.50%;与上年对比增长7.52万元,主要原因分析:单位职工人数增加1人,增加职工工资福利支出;项目支出5万元,占总支出的4.50%。与上年对比持平。
(二)预算执行情况
2021年一般公共预算财政拨款支出决算数2,359,682.67元,比预算安排支出1,110,462.43元增加1,249,220.24元(其中:
基本支出:1,074,480.19元,其中:2240550地震事业机构支出827,351.42元;2080502事业单位离退休300.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95,913.12元;2101102事业单位医疗支出56,069.18元;2101103公务员医疗补助37,171.95元;2210201住房公积金支出57,674.52元。比预算安排支出数增加14,017.76元,原因是职工人数增加1人,增加工资福利支出。
项目支出:1,285,202.48元,其中:2240504 地震监测支出100,000.00元;2240505地震预测预报支出25,000.00元;2240550地震事业机构支出72,370.00元;2240599其他地震事务支出105,832.48元。比预算安排支出数50,000.00元增加1,235,202.48元。年末财政拨款结余83,676.88元。
(三)三公经费支出情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为77,600.00元,实际支出决算数为16,258.36元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为7,368.36元;公务接待费支出决算为8,895.00元,比上年增加9,123.85元,增加127.88%,主要原因分析:石屏地震综合观测站附属工程建设项目进入收入尾阶段,各项工作有序推进,与省局对接安装仪器设备,投入使用,实现观测资料产出。因此,2021年公务接待批次和人次增加;防震应急车辆老旧,维修维护费支出增加。
三、资产管理情况
2021年,石屏县地震局资产总额1,117,128.98元,其中,流动资产531,683.98元,固定资产574,445.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产11,000.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加22,643.23 元,其中:固定资产增加6,950.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
四、部门整体支出绩效情况
2021年度,在县委、县政府的正确领导下,省、州地震局的指导帮助下,贯彻落实国务院和省、州、县防震减灾联席会议精神,围绕中心,服务大局,积极创新,扎实工作,较好地完成了各项工作任务。一是学习领会精神,筑牢思想防线。按照习近平总书记防灾减灾救灾重要论述,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。着眼于“防大震、救大灾”,大力弘扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神,全力做好地震安全保障,绷紧安全之弦,筑牢思想防线。二是围绕目标任务,抓好贯彻落实。3月12日,召开“石屏县2021年防震减灾工作会议”,4月15日,分析研究石屏大桥“4.13”地震应急处置情况,明确抗震救灾指挥部成员单位的工作职责;5月11日,县第十六届人民政府第61次常务会议专题研究全县防震减灾工作,不断压实防震减灾工作责任;9月2日,县地震局组织召开全县地震宏观测报员工作会议,进行业务知识培训,提出工作要求和希望。三是关注震情形势,做好监测预报。密切关注震情形势,及时进行工作研究,提出具体工作措施。做好仪器设备运行维护管理及监测站点环境保护工作,仪器运行和数据连续率在99%以上。四是抓好防震应急,做到无日不防。继续组织修订完善《石屏县破坏性地震应急预案》《石屏县内发生有感地震应急处置工作方案》。五是加强工程管理,推进项目建设。做好洞体观测项目建设管理。六是围绕工作中心,服务全县大局。接续发力做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,继续派出专人参与做好全县乡村振兴、疫情防控、县委换届、乡镇党委换届及“村两委”换届选举工作。支持配合和参与做好美丽县城、美丽湖泊、美丽乡村建设,民族团结进步示范县创建、爱国卫生“7个专项行动”等工作。
根据预算绩效管理考核的相关要求,运用科学合理的绩效评价方法,结合本单位政策、项目支出和部门整体支出年初预算设定的绩效目标,我局2021年度部门整体支出绩效自评97分,自评等级为优。
五、存在的主要问题
2021年存在预算执行差异率较大的问题。主要原因是:因为年初预算不含其它灾害防治及应急管理专项资金等项目资金支出,导致预决算数差异过大。
六、改进措施和相关建议
在今后的工作中,我局将积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,不断加强预算编制的全面性、科学性和合理性;增强法治意识,加强内部控制建设,强化预算执行的严肃性。
(一)严格按照预算编制的相关规定和要求来编制部门预算,进一步提高预算精细化、准确化的意识,进一步提高预算编制的准确性。
(二)严格遵守各项开支费用的管理规定,加强财务管理,厉行节约,严控“三公”经费,确保开支口径与预算口径的一致,从而有效的提高预算资金的使用效率。
石屏县地震局
2022年8月26日