石屏县人大常委会2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

　　3、召集本级人民代表大会会议。

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　6、依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　7、撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

　　8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

　　9、按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

　　10、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

　　11、根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门主要领导人员的任免。

　　12、按照人民法院组织法和人民检察组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　13、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　14、本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　15、决定授予地方荣誉称号。

　　16、完成上级人民代表大会其及常务委员会、县委交办的其他事项。

　　二、2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在中共石屏县委的坚强领导下，县人大常委会党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，落实全面从严治党主体责任，着力推动管党治党与人大工作相统一，进一步巩固机关良好政治生态，为县人大及其常委会依法履职，推进社会主义民主法治建设提供坚强政治保证。圆满完成了县乡两级人大换届选举工作。

　　三、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制 0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　四、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度收入合计14,813,332.97元。其中：财政拨款收入14,617,072.77元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入196,260.20元，占总收入的1.32%。 财政拨款收入与上年对比增加6152754.11元，增长42.09%。其他收入与上年对比增加56727.6元，增加28.9%。主要原因分析2021年开展县乡两级人大换届选举工作，工作经费增加。

　　石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度支出合计15,457,547.42元。其中:基本支出9,483,589.70元，占总支出的61.35%；项目支出5,973,957.72元，占总支出的38.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6586170.87元，增长42.61%。主要原因分析2021年开展县乡两级人大换届选举工作。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,483,589.70元。与上年对比增加2294141.36元，主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,867,730.39元，占基本支出的82.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,615,859.31元，占基本支出的17.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,973,957.72元。 与上年对比增加4292029.51元，主要原因分析2021年开展县乡两级人大换届选举工作。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出20,998.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 20,998.00元。其中：国内接待费支出 20,998.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次515人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　2021年度一般公共预算财政拨款收入14,617,072.77元。占总收入的98.68%。

　　（二）专项管理情况分析

　　1.一般公共服务（类）支出12,487,391.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。 主要用于县人大常委会机关工资福利、商品和服务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出704,646.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于退休人员的退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出664,484.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于在职人员医疗保险费缴支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出438,818.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于在职人员的住房保障支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　六、资产管理情况

　　截至 2021年12月31日，石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额904191.22元，其中，流动资产432993.69元，固定资产471197.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少735410.00元，其中固定资产减少93792.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　七、部门整体支出绩效情况

　　2021年预算执行中存在预算执行差异率较大的问题。原因是预算编制不够规范，预算执行不到位。在今后的工作中，严格执行《中华人民共和国预算法》不断增加预算编制的科学性和可行性，增强法治意识，加强内部控制建设，强化预算执行的严肃性。

　　八、存在的主要问题

　　2021年预算执行中存在预算执行差异率较大的问题。原因是预算编制不够规范，预算执行不到位。

　　九、改进措施和相关建议

　　在今后的工作中，要严格执行《中华人民共和国预算法》不断增加预算编制的科学性和可行性，增强法治意识，加强内部控制建设，强化预算执行的严肃性。

　　石屏县人大常委会办公室

　　2022年8月27日