中国共产党石屏县委党校2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　 （一）主要工作职责

　　 县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉。基本职能：

　　1、轮训各级党员领导干部；

　　2、培训中青年党员领导干部；

　　3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

　　4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

　　5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

　　6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

　　（二）机构情况

　　本部门内设4科室，分别是办公室，后勤科，科研科，干训科。

　　（三）人员情况

　　 截至2021年12月底，我单位共有编制数20人。实有人数为：在职19人（其中参公人员11人，机关工勤2人，专业技术人员6人）、退休11人。

　　 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　（一）基本收入支出情况

　　2021年我校总收入为4130867.22元。其中： 2050802干部教育收入为2698392.89元，占总收入的65.32%；2050899其他进修及培训收入为702587.32元，占总收入的17%；2080501归口管理的行政单位离退休收入为800.00元，占总收入的0.02%；2080502事业单位离退休收入为300.00元，占总收入的0.01%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入为284793.76元，占总收入的6.89%；2101101行政单位医疗收入为108427.29元，占总收入的2.62%；2101102事业单位医疗收入为50212.73元，占总收入的1.22%；2101103公务员医疗补助收入为112600.35元，占总收入的2.73%。2210201住房公积金收入为172752.88元，占总支出的4.19%。

　　2021年我校总支出为3714555.95元。其中： 2050802干部教育支出为2282081.62元，占总支出的61.45%；2050899其他进修及培训支出为702587.32元，占总支出的18.91%；2080501归口管理的行政单位离退休支出为800.00元，占总支出的0.01%；2080502事业单位离退休支出为300元，占总支出的0.01%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为284793.76，占总支出的7.67%；2101101行政单位医疗支出为108427.29元，占总支出的2.92%；2101102事业单位医疗支出为50212.73元，占总支出的1.35%；2101103公务员医疗补助支出为112600.35元，占总支出的3.03%；2210201住房公积金支出为172752.88元，占总支出的4.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年非税收入成本性资金支出36362.6元，主要用于支出学校正常运转日常办公费用。

　　（三）三公经费支出情况

　　2021年无财政拨款“三公”经费支出。

　　1.因公出国（境）费：0元

　　2.公务用车购置及运行维护费：0元

　　3.公务接待费：0元

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　本单位无专项资金。

　　四、资产管理情况

　　经过年终决算后年末各项资产合计1401575.33元，其中：银行存款661221.09元，固定资产原值1327932.36元（折旧587578.12元）；负债合计1936.80元。年末净资产1020471.13元，其他资金结转结余659284.29元。

　　2021年资产合计1401575.33元，与上年相比增加379580.61元，主要是银行存款增加。负债合计1936.80元，与上年相比增加413.21元，主要是其他应付款2021年12月个人所得税和利息，到次年1月才能缴交。净资产合计1020471.13元，与上年相比无变化。

　　 五、部门整体支出绩效情况

　　2021年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　预算配置方面：我校2021年“三公经费”预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

　　预算执行方面：严格落实《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

　　预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

　　资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位（部门）2021年度部门整体支出绩效自评95分，等级为良。

　　六、存在的主要问题

　　1、管理还比较粗放。

　　2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

　　3、财政预算资金到位比较迟缓，各项经费支付不能及时到位。

　　七、改进措施和相关建议

　　1、继续从严控制“三公”经费等支出。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、加强工作开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成。

　　中国共产党石屏县委党校

　　     2022年8月22日