石屏县投资促进局2021年部门整体支出绩效自评报告

　　根据《石屏县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》要求，石屏县投资促进局认真开展了自评工作，现将2021年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　一是贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法，并组织实施。二是指导全县投资促进工作，按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。三是负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。四是负责牵头开展外商直接投资促进工作。五是参与园区发展规划并开展精准招商工作，并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。六是负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。七是会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。八是负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商引资工作委员办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）机构情况

　　本单位内设机构3个，办公室、产业科、督导科，负责管理县招商中心。

　　（三）人员情况

　　截至2021年12月底，我单位实有人员12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），离休0人、退休0人。

　　二、单位整体支出管理及使用情况

　　（一）基本收入支出情况

　　石屏县投资促进局2021年度收入合计1,652,601.15元。其中：财政拨款收入1,628,308.93元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,292.22元，占总收入的1.47%。与上年对比，收入比上年1,287,547.81元增加365,053.34元。其中：财政拨款收入比上年1,219,072.03元增加409,236.90元，其他收入比上年68,475.78元减少44,183.56元。

　　2021年度用于保障石屏县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,331,261.54元。与上年1,116,556.54元对比增加214,705.00元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,171,599.73元，占基本支出的88.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,661.81元，占基本支出的12.00%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444,586.75元。与上年362,048.01元对比增加82,538.74元。

　　（三）三公经费支出情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,227.68元，占34.18%；公务接待费支出69,770.82元，占65.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出36,227.68元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出36,227.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费69,770.82。其中：国内接待费支出69,770.82元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　三、单位专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　2021年，我单位用于专项业务工作的经费支出444,586.75元。与上年362,048.01元对比增加82,538.74元。主要原因分析招商专项工作经费增加。

　　（二）专项管理情况分析

　　2021年，我单位加强财务制度管理，严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、财务管理人员责任，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。

　　四、资产管理情况

　　截至2021年12月31日，石屏县投资促进局资产总额611,065.92元，其中，流动资产23,754.72元，固定资产578,511.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少85,654.03元，其中固定资产增加36,430.00元。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2021年共实施招商引资项目42个，协议总投资113.76亿元，引进到位资金50.91亿元，完成全年目标任务数49亿元的103.90%。其中，绿色食品牌项目19个，引进到位资金20.01亿元，完成任务数20亿元的100.05%；3000万元以上新开工项目10个，超额完成4个；3000万元以上新签约项目13个，超额完成4个；县委、县政府“一把手”外出招商4次（县委书记外出招商3次，县长外出招商1次），分管副县长外出招商4次，先后赴江西、深圳、浙江、上海、江苏等地开展招商引资活动，与朝云集团、开元酒店集团、深圳市尚古堂食品发展有限公司等多家企业初步达成合作意向，并成功引进开元酒店集团进驻石屏。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度部门整体支出绩效自评等级为优。

　　六、存在的主要问题

　　1.财务监督管理机制还有待加强。

　　2.财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　七、改进措施和相关建议

　　1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照《中华人民共和国预算法》相关规定和要求来编制部门预算，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面性、科学性。

　　2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

　　石屏县投资促进局

　　                          2022年 8月22日