石屏县公安局2021年度整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　公安局主要职能：预防、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，预防和处理交通事故；驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作；管理枪支弹药、管制刀具等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督治安保卫工作以及治安防范工作。

　　（二）机构情况

　　2021年石屏县公安局（本级）下辖26个部门，分别是：指挥中心、警务保障室、政工监督室、11个大队（巡特警、督察、法制、国保、科信、网安、刑侦、经侦、禁毒、治安、出入境）、10个派出所、看守所、拘留所。

　　二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　我单位2020年基本支出63,235,127.43元，占总支出的82.30%，同比增长8.91%；其中财政拨款基本支出61000319.64元，与上年相比增加13.78%。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2021年项目支出12785191.41元，占总支出的16.77%，同比减少5.98%；其中财政拨款项目支出13095971.72元，与上年相比减少0.47%。

　　（三）三公经费支出情况

　　我单位2021年“三公”经费支出2562047.76元，与上年相比增加1403761.07元；其中：公务用车购置1496137.16元，上年未更新购置车辆，因此比上年增加。公务用车运行维护费1059358.6元比上年减少90125.09元，下降7.84%；公务接待费6552元比上年减少2251元，下降25.57%。

　　因公出国（境）费：本年无因公出国（境）支出。

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　自行政单位绩效目标管理工作开展以来我单位积极执行，成立了绩效评价工作组，绩效评价工作组领导小组人员由我单位督察队队长、分管财务副局长和警务保障室主任构成；工作组人员有各部门绩效工作负责人1人组成。我单位绩效目标管理分为设置目标、目标过程管理、效果的测定与评价，在前期准备中收集整理资金管理等相关文件和拨款文件，支出明细账，取得的效益成就等相关材料；准备工作完毕后，绩效评价工作组进行材料审阅，核实项目支出数据准确性、真实性，查阅资金管理规范文件，并根据评价材料结合各项指标进行分析评价爱，最终形成绩效自评报告。

　　（二）专项管理情况分析

　　1.资金安排程序：根据财政部门预算批复及上级专项资金项目内容，按照经公安局党委批准的内部细化预算方案，由各项目主要实施部门按职责组织项目实施，并依据项目实施进度及资金使用计划，落实项目预算资金保障，确保项目有计划执行。

　　2.保障措施：加强财务管理，提高资金使用效益；建立健全和完善部门内部控制制度，强化督促检查，严格落实项目工作计划，确保公安事业发展规划项目依法依规组织实施。

　　3.项目成本性分析：严格按照厉行节约规章制度和相关经费管理制度规定的会议费标准、培训费标准、差旅费标准等经费支出标准及内外部项目立项审批、政府采购等业务办理程序开展相关业务，严把项目经费使用关。规范资金使用流程，严格预算核定，从源头把好经费使用关，确保经费使用依法依规，项目资金节支增效。

　　4.项目效率性分析：根据绩效管理工作有关规定，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标均达到指标要求，项目实施是否达到预期效果。

　　5.绩效管理需科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。

　　四、资产管理情况

　　资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　资金执行情况：2021年度我单位年初预算基本支出资金执行率100%，年末无结余；项目经费资金执行率99%，其中：财政拨款项目资金执行率100%；其他资金项目执行率61.08%。

　　整体支出绩效目标实现情况：2021年度我单位工作成效体现在：一是严厉打击各类违法犯罪活动，大力解决广大人民群众关心、关注、关切的各类治安问题，不断提升打击犯罪的能力和水平。二是有力保障石屏县公安工作的有序进行，同时加快建设公安基础设施，推进全县视频监控建设步入第二阶段，进一步加强公安指挥调度等专项建设，大力推进公安工作的信息化进程。三是有效的防范和打击石屏县各类违法犯罪活动，维护社会治安与稳定，提高了人民的社会安全感。四是加大查缉毒品工作力度，紧跟时代的步伐，坚决杜绝新型毒品在我县的出现及扩散。较上年同期多缴获毒资若干。有效防范和打击了石屏县各类毒品违法犯罪活动，对吸毒人员的遣送，强制戒断工作愈加稳定。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位（部门）2021年度部门整体支出绩效自评90分，等级为优。部门整体支出绩效自评情况详见附件1。

　　六、存在的主要问题

　　预算绩效管理体系尚未健全，缺乏客观性、可操作性，主要表现在绩效目标的确定不够精准，各部门之间沟通不密切，责任不明确。绩效评价阶段的监督管理工作落实不到位，导致绩效目标考核质量不高。其次绩效考核指标缺乏科学性，只要表现在绩效考核只报过于简单，难以保障绩效考核的效度与信度。

　　七、改进措施和相关建议

　　结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

　　石屏县公安局

　　 2022年8月28日