石屏县工业商务和信息化局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　 一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　10.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　本部门内设8个内设机构，办公室、经济运行科、商务科（电子商务产业发展中心）、节能监察科、行业安全应急监管科、消费品与食品药品工业科、信息化推进和无线电管理科、中小企业服务科。实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

　　（三）人员情况

　　石屏县工业商务和信息化局2021年末实有在职人员27人。其中：公务员16人，机关工勤5人，事业人员6人。离退休人员36人。其中：离休3人，退休33人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　 2021年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7749953.06元。对比上年4906425.85元，增加2843527.21元，增加57.96%，主要原因是：上级专项转移支付资金等项目支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2021年上级下达项目资金共计203.84万元，其中含年初结余资金25万元。2021年支出项目资金203.84万元，结余0万元。

　　（三）三公经费支出情况

　　1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县工业商务和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185000元，支出决算为25000元，完成预算的13.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的28.57%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的4.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费开支严格执行中央八项制度规定，厉行节约，大量压缩经费开支，公务接待对方无接待函一律不接待，所以实际支出比预算数小。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数25000元比2020年34986元减少9986元，减少28.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少14986元，减少42.83%；公务接待费支出决算增加5000元，增加100%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少导致。

　　2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占80%；公务接待费支出5000元，占20%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20000元，财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业企业清洁生产检查、加油站安全检查、豆制品加工企业检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　公务接待费支出5000元。其中：

　　国内接待费支出5000元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　三、部门专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各科室分工合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

　　（二）专项管理情况分析

　　 为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

　　为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、州有关文件规定和国家有关财经纪律、法规规定开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

　　四、资产管理情况

　　2021年单位资产总计944.02万元，其中：流动资产853.08万元，占总资产的90.37%；固定资产原值193.35万元，固定资产累计折旧102.41万元，固定资产净值90.94万元，占总资产的9.63%，本年负债总计878.05万元，比上年增加4.5%。

　　 五、部门整体支出绩效情况

　　2021年度我部门总支出775万元，其中：①基本支出571.16万元，包括人员经费、日常公用经费；②项目支出203.84万元（均为上级拨款项目）。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度部门整体支出绩效自评95分，等级为优。

　　六、存在的主要问题

　（一）经费保障不足

　　综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、机构运转经费保障不足。职工差旅费和机构运行等支出保障面临巨大的压力。

　　（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

　　进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

　　（三）加强新政府会计制度和预算法学习培训

　　加强《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门政府预算、财务会计收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　七、改进措施和相关建议

　　（一）组织单位领导和财务人员认真学习好《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》，熟悉和掌握其中的法律法规、制度以及各类规定，使财务人员认识到依法建账、准确报账等工作必要性，促使领导充分认识到会计基础工作的重要性。

　　（二）抓好各项财务规章制度的贯彻落实工作，使单位会计工作逐步实现规范化，制度化。加强会计基础工作中的各项财务规章制度的执行力度，把各种财务规章制度进一步落到实处。

　　（三）大力提高财会人员的综合素质。提高财务人员的素质，今后主要做好两方面的工作：一是单位领导今后将高度重视财会人员的在职培训工作，有计划、有组织的输送财会人员进行相关业务培训，使其能更好地为单位服务。二是财会人员应该积极主动学习，领会会计职业道德内涵，自觉遵守会计职业道德，增强责任感，不断加强财会人员的专业理论学习，不断更新业务知识，提高业务素质。

　　（四）加强会计基础工作监督。加强会计监督是做好会计基础工作的重要保证，单位内部应成立检查小组，定期对会计基础工作进行检查，由会计人员相互检查、相互学习，以不断提高自身的业务水平。

　　石屏县工业商务和信息化局

　　　2022年8月24日