中共石屏县委办公室2021年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　1、围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委和县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

　　2、承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的校核和签清，负责县委制定政策性文件、规章制度的具体服务工作，负责承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。

　　3、负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

　　4、负责县级党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印刷、分发、清理、归档工作。

　　5、负责全县党政系统密码通讯管理和保密工作，承担县委密码领导小组办公室的工作。

　　6、管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

　　7、组织协调党和国家领导人、省级、州级领导、县委重要客人的接待和安全警卫工作。

　　8、管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关财务、房地产、车辆管理。

　　9、对乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导。

　　10、完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　中共石屏县委办公室（单位）设有：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安办秘书科。

　　（三）人员情况

　　截至2021年12月底，在职人员编制41人，其中：行政编制 33人，事业编制8人。在职实有40人，其中，行政32人，事业8人。离退休人员 19人，其中：离休 1人，退休 18人。

　　二、单位整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2021年基本支出为7,447,314.87元，占总支出的68.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年项目支出为项目支出3,485,444.33元，占总支出的31.88%。

　　（三）三公经费支出情况

　　“三公”经费支出总计167,196.85元，比上年度减少144,591.58元，同比减少46.37%；其中公务接待费为160,940.00元，比上年度减少144,360.00元，同比减少47.28%，原因为厉行节约，公务接待批次人次减少；公务用车运行维护费为6,256.85元，比上年度减少231.58元，同比减少3.57%，原因为厉行节约。

　　 1.因公出国（境）费：支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　 2.公务用车购置及运行维护费：支出6,256.85元。

　　 3.公务接待费：支出160,940.00元，比上年度减少144,360.00元，同比减少47.28%，原因为厉行节约，公务接待批次人次减少。

　　三、单位专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　自行政事业单位内部控制规范实施以来，我办积极组织开展行政事业单位内部控制建设工作。一是及时成立以县委办主任为组长，副主任为副组长，各科局室负责人为成员的单位内部控制基础性评价工作领导小组，负责做好我办单位内部控制建设基础性评价等相关工作，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是按照内控制度全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，积极建立健全内部管理制度，制定《中共石屏县委办公室财务管理制度》等相关制度，进一步提高了我办的管理水平。三是加强对内部控制关键岗位工作人员的管理，明确各岗位工作职责。

　　（二）专项管理情况分析

　　专项管理严格执行国库支付管理制度，提高资金使用效率，严格按照“国库管理、统一使用、开源节流、提高效益”项目资金管理的基本原则，对专项资金，逐笔向财政上报资金申请文件和编制资金用款计划，严格按照批准的预算以及财政部门核拨的资金安排使用。在资金支付过程中严格遵守工程报帐程序，按进度、依验收报告报账，严格资金支出管理，严禁弄虚作假骗取、截留和挪用专项资金。其余资金均按照相关资金管理办法，严格监管，做到了资金管理规范有序，保障了资金运行安全有效、专款专用，充分发挥资金使用效益。

　　四、资产管理情况

　　2021年资产管理各项工作计划及绩效目标总体完成。通过资产管理的实施，我部门优化了资产配置提高了资产的使用效率。我部门资产管理进行实物卡片管理及使用，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要。按照财政部门要求采购、使用、配置国有资产，使用资产信息化系统管理资产的增减变动情况。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2021年度我单位为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）。我单位积极稳妥推进预算绩效管理工作，拟定绩效评价工作方案，按照自评方案的要求，对资金的整体收入、支出及预算执行情况进行了检查。建立健全工作机制，加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，进一步强化项目绩效意识和支出责任。对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　六、存在的主要问题

　　 1.绩效评价管理制度尚不健全。制定相关的管理办法和实施细则，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

　　2.绩效评价指标体系还不够完善、合理。

　　3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

　　4.努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

　　七、改进措施和相关建议

　　1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

　　2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

　中共石屏县委办公室

　　2022年11月24日