石屏县宝秀镇2021年部门整体支出绩效自评报告

石屏县财政局：

　　为加强绩效管理工作，强化绩效目标管理，根据《石屏县财政局关于开展2021年度绩效评价自评报告公开工作的通知》要求，宝秀镇高度重视，积极开展绩效评价相关工作，现将宝秀镇2021年项目资金绩效目标完成情况自评报告如下：

　　一、部门基本情况和绩效目标情况

　　（一）组织机构设置情况

　　1.党政机构设置。宝秀镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.事业单位设置。宝秀镇设置7个事业单位，财政全额拨款事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所；差额拨款事业单位：国土和村镇规划建设服务中心。

　　（二）主要工作职能情况

　　1.贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作。

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务环境，促进社会事业发展。

　　5.指导村民自治，推动农村综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会和谐稳定。

　　（三）单位绩效目标情况

　　扎实推进全镇经济社会发展，加强基础设施建设、重点项目及招商引资建设、城乡人居环境提升、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、创建文明乡镇等方面的建设，建设法制性政府，及时完成县委、县政府和上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

　　二、部门整体收支情况

　　2021年，宝秀镇收入合计55181235.20元。其中：一般公共预算财政拨款收入49914320.40元。2021年，支出合计59763510.07元。其中：基本支出28791906.36元，项目支出30971603.71元。一般公共预算财政拨款支出48277920.40元。一般公共预算财政拨款支出基本支出22868915.47元，项目支出25409004.93元。

　　2021年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为333615.62元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为307865.62元，公务接待费支出决算为25750元。2021年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加235215.62元。2021年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：石屏县宝秀镇林业和草原服务中心新购入公务用车一辆，公务接待费增加。

　　三、自评结果概述

　　2021年，财政预算资金、项目资金收支基本平衡，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，达到了预期目标。总体评价为:财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

　　四、存在的问题和下一步工作打算

　　2021年，宝秀镇项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但也存在不足之处，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，项目实施进展慢等问题。在下一步工作中，宝秀镇将积极采取措施，狠抓绩效工作。

　　一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行站所及项目办，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

　　二是进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社

　　会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

　　三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核工作挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

　　                                                                   石屏县宝秀镇人民政府

　　                                                                  2022年8月26日