石屏县卫生健康局2021年度项目支出绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）基本公共卫生服务项目

　　1、项目概况

　　根据《云南省卫生厅 云南省财政厅 关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知》（云卫发〔2013〕26号）、《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于转发国家卫生健康委 财政部 中医药管理局关于做好2019基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2019〕8号）、《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发< 云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法>的通知》（云财社〔2018〕26号）要求，石屏县卫健局和石屏县财政局共同印发了《石屏县2021年基本公共卫生服务项目实施方案》和《石屏县基本公共卫生服务项目成本补偿标准（修订）》，全年项目开展依照方案进行。该项目资金实际到位2426.99万元,已按资金使用规定下拨到各下属单位。

　　2、项目绩效目标

　　免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

　　3、项目组织管理情况

　　石屏县卫生健康局成立预算绩效管理工作领导小组，建立健全项目管理制度，并严格执行，建立监督机制加强对项目资金的日常检查监督管理，对项目的进度及时跟进，推动预算绩效管理工作高质量发展。石屏县卫健局根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，进行了居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、0-36个月儿童中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、家庭医生签约服务等项目，2021年基本公卫服务项目能够完成各级任务指标数。

　　（二）计划生育项目

　　1、项目概况

　　2021年国家出台《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，修改出台《中华人民共和国人口与计划生育法》，全面实施三孩生育政策及相关配套政策，继续开展农业人口独生子女家庭一次性奖励金、独生子女奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生特殊家庭特别抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助等补助发放工作。该项目资金实际到位533.07万元，使用474.10万元，结转资金58.9万元。资金结转原因：部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参保费用补助这一项目，资助符合条件的计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险，根据《关于部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助相关工作的通知》（红医保发〔2021〕39号）要求，缴费期结束后医保部门根据税务部门提供的补助对象参保个人缴费情况，按人头将应由计划生育资金补助的费用统一报送财政部门和卫生健康部门。由于医保缴费跨年度，故此项费用支出形成跨年度结算。

　　2、项目绩效目标

　　继续落实国家生育政策，强化宣传力度，引导群众按政策生育，推进全员人口信息系统和便民办证系统建设，落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等法定奖励扶助制度。

　　3、项目组织管理情况

　　奖励扶助资金通过银行部门，除计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险外，全部在当年内发放到个人帐户，没有出现符合奖励条件对象未发放现象。

　　（三）艾滋病防治经费项目

　　1、项目概况

　　为加快推进艾滋病防治经费项目工作进程，深化贯彻落实《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（国办发（2017） 8号）《云南省艾滋病防治条例》文件精神，红河州防治艾滋病工作委员会印发《红河州扩大艾滋病检测工作方案的通知》（红防艾委发〔2019〕1号），并开展了红河州2020年防治艾滋病工作综合督查活动，活动明确指出做好防治艾滋病工作是践行以人民为中心的发展思想的政治需要，是推动健康中国战略的重要内容，是维护广大人民群众生命安全和身体健康的基础性工作，是维护社会稳定的重要任务，是巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略的具体措施。根据红河州防治艾滋病工作委员会工作方案的要求，石屏县制定了自己的工作方案，要求在原有防艾工作基础上，建立健全艾滋病检测机制，不断推动艾滋病全员检测力度，确保艾滋病病毒感染者和病人及时被发现，并有效加强艾滋病病毒感染者和病人的管理。2021年艾滋病防治经费项目县级配套资金9万元。

　　2、项目绩效目标

　　总体目标：根据红河州《关于印发红河州遏制艾滋病传播 实施方案（2020-2022年）的通知》要求：要以人民健康为中心，强化政府主体责任，明确部门职责，调动全社会力量，聚焦艾滋病性传播。增强人民群众艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

　　3、项目组织管理情况

　　在石屏县委、县政府的支持重视下，以石屏县卫生健康局防艾办牵头，总结工作经验，进一步强化措施，不断提升艾滋病防治工作。

　　一是强化部门职责。继续实行责任目标管理，进一步细化安排布置全年各项防艾重点工作，对现有资源进行合理配置，针对重点工作细化相关要求。

　　二是提升队伍建设。组织艾滋病防治相关单位及人员开展相关知识培训，要求各单位防艾知识知晓率达95%以上，进一步提高艾滋病防治工作的效率和质量。

　　三是加大宣传力度及信息报送。广泛开展形式多样的艾滋病防治宣传教育。 ’

　　四是扩大监测、检测和治疗覆盖面。加强综合干预，扩大检测范围，确保更多的艾滋病病毒感染者和病人被发现；扩大治疗覆盖面，逐步完善抗病毒治疗，做好抗病毒治疗相关工作。

　　（四）全县新冠肺炎疫情防控补助资金项目

　　1、项目概况

　　根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》《新冠肺炎聚集性疫情处置指南（修订版）》、《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第二版）》、《云南省应对疫情工作领导小组发进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗方案的通知》(云应疫指发〔2021 ]5号）及中央、省州新冠肺炎疫情防控工作相关要求，有效应对突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，做好突发公共卫生事件处置工作，做实常态化防控中重点人群核酸检测工作，巩固提升核酸检测能力，进一步补齐疫情防控能力短板，全面开展新冠疫苗接种，迅速提高疫苗接种能力，进一步强化我县疫情防控各项措施，切实保障全县人民群众生命安全和身体健康。对已建成并验收合格的固定核酸实验室增加核酸检测设备，提升核酸检测能力；加大重点人员、重点场所、重点环境核酸检测力度，提升常态化监测预警机制灵敏度，以最大限度做到“早发现”；增加应急物资储备，提升应急处置能力；全面开展新冠疫苗接种，迅速提高疫苗接种能力，配置新冠疫苗接种相关设备；及时有效处置突发公共卫生事件。该项目资金实际到位147.63万元，使用147.63万元，已使用完毕。

　　2、项目绩效目标

　　为全面落实“外防输入，内防反弹”的疫情防控要求，进一步强化我县疫情防控各项措施，切实保障全县人民群众生命安全和身体健康，进一步提升全县新冠病毒核酸检测能力，有效应对县内突发新冠肺炎疫情单点或多点发爆发的风险，加大重点人员、重点场所、重点环境核酸检测力度，提升常态化监测预警机制灵敏度，以最大限度做到“早发现”。全面开展新冠疫苗接种，迅速提高疫苗接种能力。

　　3、项目组织管理情况

　　严格按照省、州、县有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证等方式，认真对照2021年新冠肺炎疫情防控项目资金绩效评价指标体系，对项目工作进行了全方位自查和自评打分，按要求按照规定格式撰写绩效报告，并报送主管部门。通过绩效自评，进一步规范财政资金使用管理，强化责任意识，提高项目资金使用效益。各级投入资金共涉及核酸检测能力提升，核酸检测物资储备，常态化监测预警重点人员、场所、环境核酸检测工作，新冠疫苗接种工作项目资金支出，按照“专款专用、严禁滞留、挤占、挪用”的原则合理开支。

　　（五）石屏县医疗废物收转运能力建设项目

　　1、项目概况

　　近年来，我县辖区内医疗卫生机构和开放床位不断增多，医疗废物产生量也随之增加。综合考虑医疗卫生机构经营状况、病人收住率的周期波动，结合《全国危险废物和医疗废物处置规划》及复核大纲的要求，为确保该项目满足近期需求和远景发展需要，特规划建设石屏县医疗废物收转运能力建设项目。目前项目主体工程完成验收，设备购置调式完毕，正在采购医废转运车，签订运营协议。石屏县医疗废物收转运能力建设项目计划总投资722万元，建设内容为新建医疗废物收转运站一幢，总建筑面积453.74平方米，并完善室外配套基础设施，购置医疗废物收转运车辆4辆、冷藏设备1套、监控系统等办公设备、医疗废物周转箱813只。通过项目实施，将有利于医疗废物和疫情防控废物分类收集、贮存和运输，进一步加强石屏县医疗废物的安全管理,为医疗废物集中收集工作提供保障，确保医疗废物规范化管理。该项目实际到位资金181.60万元，使用181.60万元。

　　2、项目绩效目标

　　完成石屏县医疗废物收转运能力建设项目建设，发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与医疗废物处置设施建设，促进医疗废物处置补短板项目尽快落地实施。

　　3.项目组织管理情况

　　石屏县医疗废物收转运能力建设项目基本建成，并通过验收。

　　（六）爱国卫生专项行动工作经费项目

　　1、项目概况

　　按照省、州党委政府推进爱国卫生“7个专项行动”决策部署，开展了推进爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚。该项目资金投入173.51万元，实际使用173.51万元。

　　2、项目绩效目标

　　全面改善人居环境，更好地保障人民群众生命安全和身心健康，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。

　　3、项目组织管理情况

　　成立爱国卫生“7个专项行动”专班，按照石屏县推进爱国卫生“7个专项行动”要求，在全县巩固和深化爱国卫生专项行动工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解石屏县卫生健康局项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象

　　本次绩效评价涉及项目6个，其中：县级财政支出项目3个，上级转移支付项目3个。

　　3.绩效评价范围

　　本次绩效评价涉及项目6个，其中：一般公共预算支出项目6个。

　　（二）绩效评价工作过程

　　为使绩效评价工作顺利开展，由石屏县卫生健康局财务科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

　　三、评价情况及评价结论

　　（一）绩效自评结论

　　部门开展绩效自评项目数量6个，评价结果为“优”6个。

　　（二）绩效目标实现情况

　　1、项目1（基本公共卫生服务项目）绩效目标的实际实现情况：2021年基本公共卫生服务各级补助资金及时拨付至项目单位，主要用于基本公共卫生服务项目等基本公共卫生服务工作，促使全民基本公共卫生服务均等化，保障了基本公共卫生服务内容开展。

　　2、项目2（计划生育项目）绩效目标的实际实现情况：除部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参保费用补助这一项目，奖励扶助资金已在2021年12月31日前发放到位，实现年初既定目标。根据《关于部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助相关工作的通知》（红医保发〔2021〕39号）要求，缴费期结束后医保部门根据税务部门提供的补助对象参保个人缴费情况，按人头将应由计划生育资金补助的费用统一报送财政部门和卫生健康部门。由于医保缴费跨年度，故此项费用支出形成跨年度结算。

　　3、项目3（艾滋病经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年度我县顺利完成上级部门下达的艾滋病防治各项指标。

　　4、项目4（全县新冠肺炎疫情防控补助资金项目）绩效目标的实际实现情况：一是及时调整完善指挥部机构。将指挥部工作组优化重组为11个工作组，21个专班，全面落实各组工作职责和任务，疫情常态化防控工作扎实推进。同时，全县共选派199人两批次加入红河州强边固防（河口、金平）突击队，全力支援边境地区疫情防控工作。二是全面做好人员排查管控工作。充分发挥全县170个网格和180名网格管理员作用，抓实出入屏人员的排查管控工作。三是落实重点领域常态化疫情防控措施。进一步压实超市、药店、民宿、餐馆、农贸市场等重点场所经营机构的主体责任，严格落实扫码亮码、体温监测、定期消毒、人员限流等措施；强化进口冷链食品管理，建立健全运行保障机制和管理制度，做到样本全检测、外包全消毒、防护全到位、环境全监测。四是扎实推进疫苗接种工作。严格按照“4有”标准要求，在全县设置疫苗接种点11个。五是持续做好防控资金管理及物资储备工作。全县物资储备量能满足应急工作需要。

　　5、项目5（石屏县医疗废物收转运能力建设项目）绩效目标的实际实现情况：石屏县医疗废物收转运能力建设项目已通过验收。

　　6、项目6（爱国卫生专项行动工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：通过各部门的努力，有效实现了预期目标任务，指标要求均已实现。

　　四、主要经验及做法

　　无。

　　五、存在的问题及原因分析

　　无。

　　六、有关建议

　　无。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　                                                                        石屏县卫生健康局

　　                                                                        2022年8月25日