石屏县民族宗教事务局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　根据《石屏县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》要求，石屏县民族宗教事务局对2021年度整体支出绩效评价开展自查自评，现将有关情况报告如下：

　　  一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 主要工作职责

　　 负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。做好民族、宗教法律法规的宣传教育工作，巩固和发展宗教界的爱国统一战线促进宗教关系和谐。

　　   2.机构情况及人员情况

　　 石屏县民族宗教事务局设有：办公室、经济科、文教科、政法科、宗教科、创建办。 2021年末实有人员编制3人。在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　3.年度工作计划及重点任务

　　1、民族宗教政策法规宣传；2、少数民族、接边地区矛盾纠纷排查化解；3、依法管理宗教事务；4、开展创建全国民族团结进步示范县的创建工作；5、少数民族传统文化传承、抢救与保护；6少数民族干部培养。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规及2021年预算编制要求，我单位在编制2021年度预算时编制《2021-2023年度部门整体支出绩效目标》，制定了部门年度目标、重点工作任务及部门整体支出绩效指标等内容。

　　 （三）部门整体收支情况

　　1.收入情况

　　石屏县民族宗教事务局2021年度收入合计4733736.28元。其中：财政拨款收入4705860.16元，占总收入的99.41%；其他收入27876.12元，占总收入的0.59%。

　　 2.支出情况

　　石屏县民族宗教事务局2021年度支出合计4743367.54元。其中：基本支出2406560.38元，占总支出的50.74%；项目支出2336807.16元，占总支出的49.26%。

　　3. 资产分布情况

　　截至2021年12月31日，石屏县民族宗教事务局资产总额437503.05元，其中，流动资产27419.05元，固定资产410084元。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.评价目的

　　了解2021年度石屏县民族宗教事务局部门整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况、所取得的效果。通过绩效自评掌握石屏县民族宗教事务局基本支出、项目支出及资产运行的情况，以及实际履行职责的情况和取得的成效，查找部门整体运行中存在的问题，进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，更具针对性地提高本部门的工作质量和效率，为优化财政支出结构提供决策依据。

　　2.评价对象

　　石屏县民族宗教事务局。

　　3.评价范围

　　2021年度石屏县民族宗教事务局所有资金。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　1.绩效自评原则：科学规范原则、绩效相关原则等。

　　2.绩效自评依据：《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》及其他资金下达文件与相关制度等。

　　3.评价指标体系：依据《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等文件及本部门实际情况、2020年工作总结及2021年工作计划等资料并结合部门的特点进行绩效指标体系的制定。

　　4.评价方法：主要通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法、其他评价方法等进行评价。

　　5.评价标准：计划标准、原因标准、其他标准等。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备

　　根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施

　　根据《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，领导重视，成立绩效评价领导小组，积极组织力量开展2021年部门预算绩效管理考核相关工作。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门整体支出绩效目标实现情况

　　1.通过中心组专题学习、专题讲座、专题宣讲、知识竞赛等方式，大力开展民族团结宣传教育活动，广大干部群众“三个离不开”和“五个认同”不断深化，进一步铸牢了中华民族共同体意识。

　　2.按照深化民族团结进步创建工作，着力推进创建工作由“创建型”向“示范型”转变的工作要求。石屏县健全完善民族团结进步示范创建工作机制，持续深入开展民族团结进步示范创建“十一进”活动，集中打造和巩固提升一批示范点、重点打造异龙湖沿湖村庄民族团结进步示范带、打造覆盖乡村的民族团结进步示范圈、打造跨区域、跨行业的民族团结进步“示范联盟”，形成以点串线、以线连片、以片带面的示范效应。2021年，创建第三批全省民族团结进步示范单位1个；创建第三批州级民族团结进步示范单位15个、示范家庭150户、第一批红河州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校1个。持续打造以34个沿湖村庄为重点的环异龙湖民族团结进步示范带，以县城为中心、辐射9乡镇的民族团结进步示范圈，4地州（玉溪市、普洱市、楚雄州、红河州）7县（新平、元江、峨山、石屏、墨江、镇沅、双柏）“民族团结进步示范联盟”。围绕推进“一湖两城”融合发展，已拟定《石屏、建水两县民族团结进步联盟框架协议》和《联盟公约》，待择期签订。2021年1月，石屏县被国家民委命名为第八批全国民族团结进步示范县。成功召开石屏县第二次民族团结进步表彰大会，表彰全县先进集体20个、先进个人49名。

　　3.实施中华文化视觉形象工程。一是建成异龙湖国家湿地公园民族文化宣传长廊，打造形成具有视觉冲击力和石屏文化元素的县城湖滨路、屏阳路“民族团结宣传一条街”，奏响民族团结进步主旋律，凝聚汇就共建中华民族共有精神家园的磅礴力量。二是坚持“湖城一体、产城融合”发展定位，体现“重视规划、精细管理、留住记忆”建设理念，城市形象气质显著改善。

　　4.实施民族文化抢救保护项目。2021年，我县争取全省少数民族优秀传统文化保护传承项目2个、资金30万元，实施李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所提升、《锦绣石屏—花腰彝服饰与刺绣工艺绘》项目建设。

　　5.推进“十县百乡千村万户”示范创建工程建设。

　　6.建立少数民族流动人口跨区域协作机制强化城市民族工作。一是建立服务管理平台，实行动态信息管理。以县城为中心，依托城东、卫家营、云泉三个社区，强化属地管理职责。

　　（二）项目支出绩效情况分析

　　按照专项资金管理办法，严格执行国家财务管理制度规定，切实提高财政资金的安全性，最大限度地发挥资金使用的政治效益、经济效益和社会效益。

　　1.项目在规定的时间内按质按量完成，资金及时支付，达到了节支增效的目的。项目实施过程中，严格依据相关财经法规管理专项费支出。勤俭办事、厉行节约、制止奢侈浪费，保证工作效率和质量。

　　2.项目实施由监督检查组负责跟踪，每个季度将项目实施进度报监督检查组，项目资金支出由本单位拨付到项目所在乡镇，不存在资金支出超预算范围。

　　（三）部门整体支出绩效评价综合结论

　　石屏县民族宗教事务局2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2021年根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度部门整体支出绩效自评98分，等级为优秀。

　　四、存在的主要问题和整改情况

　　（一）存在问题

　　项目点存在基础差、底子薄问题，在上级部门的大力支持下，尽管项目建设达到了预期的效益，但也存在一些不足，主要表现在：

　　1.是资金投入尚不能满足项目预期目标收入；

　　2.是群众增收难的问题仍然存在；

　　3.是群众的思想观念和民族文化传承保护意识还有待进一步提高。

　　（二）改进措施和相关建议

　　1.是加大项目前期的调查研究；

　　2.是加大项目和自己的投入；

　　3.是做好群众的宣传。

　　五、绩效评价结果应用

　　本单位的绩效自评结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　六、主要经验及做法

　　一是完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

　　二是充分盘活上年度结余资金，提高资金使用效益。在2021年度预算时充分考虑上年度资金结余情况，挖掘上年度资金使用效率，合理安排使用资金，降低资金结余率，以最小资金投入，实现效益最大化。

　　七、其他需要说明的情况

　　无

　　                                                            石屏县民族宗教事务局

　　                                                               2022年8月5日