石屏县政务服务管理局2021年部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门工作职责

　　根据石室字〔2019〕39号文件的通知，石屏县政务服务管理局主要履行以下职能：

　　1.负责石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心和县级政务服务大厅的建设和管理工作。

　　2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.负责协调全县政务系统发展，促进政务信息资源共享。

　　6.会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　7.承担红河州“12345”政务热线石屏县管理工作。

　　8.承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。

　　9.承担石屏县加强政府自身建设相关工作。

　　10.指导推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心业务工作。

　　11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　石屏县政务服务管理局内设4个科室，分别为办公室、政府自身建设和政务服务科、监督管理科、政法法规科。下属2个事业单位，分别为石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心。

　　（三）人员情况

　　截至2021年12月31日，单位编制人数20人，年末实有人数20人，其中：行政人员7名(其中机关工勤人员1人），事业人员13名，单位性质属于行政机关，财务隶属于石屏县财政局，资产管理部门为单位财务科，执行政府会计制度、单位期末在职在编人员为20人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）整体支出情况

　　我单位2021年总支出为2763013.86元，按支出性质划分：基本支出2763013.86元，项目支出0元；按经济分类划分：工资福利支出2395170.8元，商品和服务支出358363.06元，对个人和家庭的补助9480元。

　　（二）2020年度财政预决算收支情况

　　1、部门预算批复收支情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县政务服务管理局2021年部门预算的批复》石财行〔2022〕27号文件，2021年我单位部门预算收入支出总计2932197.2元，其中：基本支出2932197.2元，项目支出0.0元。

　　2、部门决算收支情况

　　2021年度部门决算收入3112349.95元。其中：财政拨款收入2992549.95元，占总收入的96.15%；其他收入119800元，占总收入的3.85%。本年决算支出3087628.6元。其中：基本支出3087628.6元，占总支出的100%，项目支出0元，占总支出的0%。

　　3、部门基本支出使用情况

　　2021年度用于保障石屏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2794611.69元。与上年对比增加31597.83元，主要原因是2021年工作调动人员工资增加及发放2018年上半年绩效工资。增加了2011年公务医疗互助款项科目资金。

　　4、项目支出情况

　　2021年无项目支出

　　（三）“三公”经费使用情况

　　石屏县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位加大内部管控，严格管控“三公”经费支出。

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0.元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作及村委会对接工作公务接待。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　三、部门整体支出组织实施情况

　　（一）预算编报情况

　　本部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。

　　1、本单位为适应公共财政预算管理改革与发展，严格执行行政事业单位会计制度、预算单位财务管理制度，组织专人负责预决算的编报、审核以及全程执行跟踪监管工作。

　　2、根据财政部门要求对每年的预决算报表在财政批复20日内在网站上进行公示公开。

　　（二）预算执行管理情况

　　我局本着“量入为出，收支平衡”的财务管理原则，全年严格执行年度预算。

　　1、严格预算开支，建立财务管理的内部控制制度。预算一经下达，就要严格执行。主要方法是：①岗位分工控制，保证不相容职务相互分离。②授权批准控制，严格遵循授权范围和权限，重大会计事项建立集体审批制度。③会计系统控制，制定符合单位的会计制度和岗位责任制等。④财产清查控制，采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。

　　2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待、差旅费和培训费审核审批程序，实行限额把关，一到笔审批制度，做到一事一公函，一事一审批，一事结账，各种费用较好地控制在预算范围之内。

　　3、科学合理编制资金使用计划，从严控制支出。根据自身的情况，科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度地挤出资金用于政务服务事业的发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。

　　四、国有资产管理情况

　　根据《云南省行政事业单位国有资产管理办法》和《石屏县财政资金和国有资产审批管理（试行）办法》以及其他国有资产管理制度规定，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行资产使用登记制度，并对单位入账登记管理的所有国有资产已经在“行政事业单位资产管理信息系统”纳入平台日常管理。年度内资产购置业务的采购审批手续完整，对取得的实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对和处理，目前单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。2021年末单位固定资产总额5835536.05元，固定资产利用率为100%。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2021年，我单位积极履职，加强内控管理，较好的完成了年度工作目标任务，通过加强预算收支管理，不断健全和完善内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了较大提升，项目组织实施实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度部门整体支出绩效自评分为98分，等级为优秀。

　　六、存在的主要问题

　　通过上述对我局的部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要表现在：

　　一是年初编制的预算不够精准，导致年内财政拨款预算有追加增量；

　　二是预算执行情况还有待加强，财务结算和报账不够及时和科学合理，资金使用效益有待进一步提高；

　　三是绩效目标设立不够明确、细化，评价指标可执行度不高。需建立完善资金、项目和资产管理办法，切实提高管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，合理调整资源配置方面的积极作用。

　　七、改进措施和相关建议

　　（一）加强对新政策、新制度的学习，不断提高财务人员的思想素质，积极参加财政部门组织的各种业务技能培训，进一步增强财务人员的综合业务水平和操作技能。

　　（二）健全和完善财务制度。在现有财务管理制度的基础上，根据新形势新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境；

　　（三）加强内部控制建设。制定和完善我局的单位内部控制制度。

　　                          石屏县政务服务管理局

　　                            2022年8月