石屏县交通运输局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　　　一、基本情况

　　　　（一）2019年度节能减排补助资金

　　　　1.项目概况：根据《云南省财政厅提前下达2021年节能减排补助资金预算的通知》（云财建[2020]413号）和《红河州交通运输局关于给予下达2019年度节能与新能源公交车运营补贴资金的函》(函[2020]55号)文件，下达我县2021年节能减排补助预算资金7.33万元，主要用于新能源公交运营补助，具体由石屏运达城乡公交公司负责实施，截止2021年12月31日使用7.33万元。

　　　　2.项目绩效目标：2021年新能源公交车营运里程2500公里，有运营里程要求车辆满足要求比例100%，车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例100%，企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致性比例100%。

　　　　（二）公路工程项目建设补助资金

　　　　1.项目概况：2015年至2019年期间，按照县委、县政府决策部署，石屏县交通运输局积极推进了高速路收费站改扩建项目、异龙湖管护通道建设项目、屏阳路和凤凰路南段建设项目等重点项目，为确保按计划支付工程款，积极向县委、县政府协调资金，根据石交发〔2021〕3号石屏县交通运输局关于给予补助项目资金的请示、石交发〔2021〕104号文件《石屏县交通运输局关于给予解决屏阳路工程建设项目资金的请示》等文件，县财政局安排资金1250万元用于解决工程欠款，截止2021年12月31日使用1250万元。

　　　　2.项目绩效目标：完成高速路收费站改扩建项目、异龙湖管护通道建设项目、屏阳路和凤凰路南段建设项目等重点项目工程建设。

　　（三）2021年公路灾损抢修保通项目

　　　　1.项目概况：根据《红河州财政局关于下达2021年车辆购置税收入补助用于公路灾损抢修保通项目（第二批）支出预算的通知》（红财建发〔2021〕122号）文件要求，下达我县2021年公路灾损抢修保通专项预算资金5万元，并用于县道大哨线（XG44532525)公路灾损抢修保通。

　　　　2.项目绩效目标：2021年公路灾损抢修保通项目计划实施在县道大哨线（XG44532525)水毁严重地段,所实施的路线是大桥乡通往哨冲镇必经之路，交通量大，山高坡陡，安全隐患大。现大哨线公路灾损抢修保通项目的实施，促进了沿线村寨的经济社会发展，方便了沿线群众发展生产、改善生活，解决了群众行路难的问题。

　　　　（四）2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

　　　　1.项目概况：根据《红河州交通运输局关于转下达2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发［2021]190号）、《红河州财政局关于下达2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建［2021]130号）文件，下达我县2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金252万元。其中：X001532525宝秀至元江公路，下达修复资金114万元； X002532525西老国边防公路石屏段，下达修复资金64万元；XG31532525建万线下达修复资金56万元；XV47532525己冲公路，下达修复资金18万元。

　　　　2.项目绩效目标：2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划实施4条公路，路段里程共81.473公里，计划修复里程达9.26公里，计划投资252万元。所修复路线涉及石屏县宝秀镇、龙武镇、龙朋镇，所实施的路线都是村委会通往乡镇行政中心的必经之路，交通量大，山高坡陡，安全隐患大。现对3个乡镇四条农村公路进行损坏路段进行养护修复，项目的实施，促进了沿线村寨的经济社会发展，方便了沿线群众发展生产、改善生活，解决了群众行路难的问题。

　　　　（五）2021年车辆购置税（第一批）补助资金

　　　　1.项目概况：为提升改造农村公路交通状况，实施乡村振兴战略，石屏县交通运输局积极储备项目，根据《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（红财建发〔2021〕47号）文件精神，上级安排我县的项目有3个，分别是30户以上自然村通硬化路、交通建设领域真抓实干成效明显补助资金（哨冲镇撒妈鲊村哈期黑公路）和村道安防，下达资金为1409万元，截止2021年12月31日使用852万元。

　　　　2.项目绩效目标：完成5个乡镇30个自然村的农村公路进行改造四级公路60公里，路基宽4.5米；2个乡镇三条农村公路进行安防工程实施，完成里程数10公里。

　　　　（六）第一次全国自然灾害综合风险普查补助经费

　　　　 1.项目概况：根据《石屏县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发石屏县第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案的通知》文件要求，石屏县交通运输局具体负责农村公路方面的普查，根据石屏县应急管理局、石屏县财政局关于下达第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知，县级财政安排拨入第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金10万元。

　　　　2. 项目绩效目标：充分利用公路部门掌握的重要基础设施信息，按照承灾体的实际分布，充分发挥行业部门的专业管理优势，采取单点调查、线状调查和面状调查的方式，以基层养护部门为基本单位，重点对公路设施的空间分布、基本属性和灾害风险点属性信息进行补充调查，全面掌握公路自然灾害风险情况。

　　　　（七）项目组织管理

　　　　为保障项目顺利完成，石屏县交通运输局年初专门召开党组会议研究，决定项目由所涉及的科室和下属单位进行日常管理，为进一步加强项目的日常管理，石屏县交通运输局专门制定《石屏县交通运输局建设项目管理制度》等管理制度。

　　　　二、绩效评价工作开展情况

　　　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　　　1.绩效评价目的

　　　　了解石屏县交通运输局项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　　　2.绩效评价对象

　　　　本次绩效评价涉及项目6个，其中：县级财政支出项目3个，上级转移支付项目3个。

　　　　3.绩效评价范围

　　　　本次绩效评价涉及项目6个，其中：一般公共预算支出项目6个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

　　　　（二）绩效评价工作过程

　　　　为使绩效再评价工作顺利开展，由石屏县交通运输局财务审计科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

　　　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

　　　　三、评价情况及评价结论

　　　　（一）绩效自评结论

　　　　部门开展绩效自评项目数量6个，评价结果为“优”6个，“良”0个，“中”0个，差0个。

　　　　（二）绩效目标实现情况

　　　　1.项目1（2019年度节能减排补助资金）绩效目标的实际实现情况：2021年新能源公交车营运里程2500公里，有运营里程要求车辆满足要求比例100%，车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例100%，企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致性比例100%。

　　　　2.项目2（公路工程项目建设补助资金）绩效目标的实际实现情况：完成高速路收费站改扩建项目、异龙湖管护通道建设项目、屏阳路和凤凰路南段建设项目等重点项目工程建设。

　　　　3.项目3（2021年公路灾损抢修保通项目）绩效目标的实际实现情况：2021年公路灾损抢修保通项目计划实施在县道大哨线（XG44532525)水毁严重地段,所实施的路线是大桥乡通往哨冲镇必经之路，交通量大，山高坡陡，安全隐患大。现大哨线公路灾损抢修保通项目的实施，促进了沿线村寨的经济社会发展，方便了沿线群众发展生产、改善生活，解决了群众行路难的问题。

　　　　4.项目4（2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金）绩效目标的实际实现情况：2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划实施4条公路，路段里程共81.473公里，计划修复里程达9.26公里，计划投资252万元。所修复路线涉及石屏县宝秀镇、龙武镇、龙朋镇，所实施的路线都是村委会通往乡镇行政中心的必经之路，交通量大，山高坡陡，安全隐患大。现对3个乡镇四条农村公路进行损坏路段进行养护修复，项目的实施，促进了沿线村寨的经济社会发展，方便了沿线群众发展生产、改善生活，解决了群众行路难的问题。

　　　　5.项目5（2021年车辆购置税（第一批）补助资金

　　）绩效目标的实际实现情况：完成5个乡镇30个自然村的农村公路进行改造四级公路60公里，路基宽4.5米；2个乡镇三条农村公路进行安防工程实施，完成里程数10公里。

　　　　6.项目6（第一次全国自然灾害综合风险普查补助经费）绩效目标的实际实现情况：充分利用公路部门掌握的重要基础设施信息，按照承灾体的实际分布，充分发挥行业部门的专业管理优势，采取单点调查、线状调查和面状调查的方式，以基层养护部门为基本单位，重点对公路设施的空间分布、基本属性和灾害风险点属性信息进行补充调查，全面掌握公路自然灾害风险情况。

　　　　四、主要经验及做法

　　　　一是领导重视，专门召开党组会议研究；二是分工明确、职责到人，各科室、下属单位密切配合；三是组织、人事、纪检等部门进行跟踪问效。

　　　　五、存在的问题及原因分析

　　　　为保证项目顺利实施和完成，需要足额的经费保障，由于县级财政资金有限，难以足额安排到位，部分项目难以顺利实施和完成。

　　　　六、有关建议

　　　　　无。

　　　　七、其他需要说明的问题

　　　　无。

　　　　石屏县交通运输局

　　　　 2022年8月28日