石屏县交通运输局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1、部门职能职责

　　石屏县交通运输局主要职能职责是：（1）负责推进综合交通运输体系建设；（2）组织拟订综合交通运输发展战略和相关措施；（3）指导综合交通运输市场监管；（4）负责水路的行业管理；（5）协助航线开发，提出有关措施；（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省州县财政性资金安排建议并监督实施；（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；（8）指导行业安全生产和应急管理工作；（9）指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；（10）配合中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作；（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2、机构设置及人员情况

　　石屏县交通运输局属于石屏县人民政府组成工作部门，正科级行政单位。石屏县交通运输局机关内设办公室、综合规划股、基本建设管理股、管理养护股、运输管理股、地方海事股、法规安全股、财务审计股等8个科室。截止2021年12月31日，共有在职人员15人，其中：行政人员15人，共有退休人员5人，全部为行政退休人员。

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年度工作目标是：2021年以来，我局紧紧结合“担当实干争先跨越”大讨论活动，以学习贯彻中央、省、州县各级会议精神为动力，全面推动交通运输工作更上新台阶。一是持续推进石屏县2021年30户以上自然村通硬化路工程。该工程涉及异龙镇、宝秀镇、牛街镇、大桥乡和新城乡等5个乡镇30个自然村，改造四级公路60公里，路基宽4.5米，铺筑水泥混凝土路面，计划总投资6,057.00万元。2021年6月11日红河州交通运输局下达建设计划，2021年9月开工建设，至12月完成路基里程60公里，路面工程6.314公里，完成投资4,246.00万元。二是积极主动配合上级部门开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目。峨山至石屏至红河高速公路路线起于玉溪市峨山县，接G8511昆明至磨憨高速公路，经峨山县、小街、双龙村进入红河州石屏县，经龙武、哨冲、龙朋、新城、马鞍山、小河底，止于红河州红河县，接元江至蔓耗高速公路。路线全长114.303公里，其中，玉溪市峨山县境内长18.2公里，红河州石屏县境内长92.75公里，红河县境内长3.353公里，项目估算总投资 2,293,827.45万元。项目于2021年2月8日进行了初步设计审查，4月18日开工建设。三是抓好农村公路养护管理，加强公路养护管理；做好汛期应急抢险保通工作；狠抓农村公路养护大中修。积极探索符合石屏县实际的管理养护常态化新路子，全面开展农村公路常态化养护，提高养护质量及优良中路率。2021年，我县县道经常性养护率达100%，县道优良中路率达88.73%，乡道优良中路率达80.69%，村道优良中路率达72.48 %。各项指标均超出省公路局2021年下达的指标任务。四是强化农村公路路政管理，加强公路路政巡查，及时查处涉路违法行为，保护路产、维护路权；继续开展公路路政法律法规宣传咨询活动，依法保护公路路产路权，提升路域环境。五是统筹城乡客运一体化发展，继续加强客运市场源头管理，切实提升客运服务质量，严厉打击“黑车”等非法违法经营行为。合理优化调整公交运营线路，积极培育农村客运市场，继续新能源公交车、网约车和营运车的推广应用，打通服务群众出行“最后一公里”。六是抓实交通运输安全生产，持续保持交通运输行业安全生产形式平稳，着力抓好党政领导干部安全生产责任制的贯彻落实；加大安全监管执法力度和频次，严厉打击安全生产领域各类非法违法生产经营行为；加大检查督查和考核评估力度，切实通过责任倒逼推动各项工作措施落实到位。七是做好行业稳定和交通执法改革，继续抓好交通行业扫黑除恶、禁毒、信访、综治维稳等工作，牢固树立群众观念，妥善处理征迁遗留问题。八是抓好基层党建工作，全面加强党的建设，加强理论学习，继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“三会一课”、“主题党日”活动等，将基层党建工作落实到实处。九是全面加强党风廉政建设，全面落实全面从严治党主体责任，通过加强廉政教育、完善制度，进一步强化廉政风险防控，重点抓好建设资金管理、物资采购等关键环节，着力打造廉洁交通。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　石屏县交通运输局2021年以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在县委、县政府的坚强领导下，以人民群众早日走上“幸福小康路”、坐上“安全放心车”为落脚点，紧紧抓住综合交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，深入践行“建设交通强国”新使命，全力落实融入滇中、联动南北、开放发展“三大战略”总体安排，奋力开启石屏综合交通运输高质量发展的新征程，努力推动综合交通运输在全州从 “跟跑”、“并跑”逐步向“领跑”的转变，努力谱写新时代石屏发展综合交通新篇章，为服务全县决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会收官打下交通基础，为建设新时代团结进步美丽石屏提供综合交通先行保障。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年部门整体支出绩效目标是：（1）做好重点项目建设工作进一步科学合理组织施工，督促各施工单位加快工程进度，继续推进贫困村村组公路建设项目、石屏县秀山森林公园林荫大道建设，积极推进大湾子至马宝龙公路建设项目，配合上级部门做好峨山至石屏至红河、石屏（宝秀）至新平（大开门）高速公路前期工作。（2）做好道路交通和水上安全工作、规范运输市场秩序，依法行政，加大稽查力度，继续配合相关部门开展取缔城区内机动电动三轮车营运的整治行动，严格按照上级部门要求开展“源头治超”、“打非治违”工作。（3）认真组织实施2021年农村公路养护大中修工程、公路安全生命防护工程及危桥改造工程，同时，选好重点，以点带面，做好日常养护工作、水毁保通、美丽公路建设工作，全力推进全县农村公路养护工作。（4）继续加强党风廉政建设、扫黑除恶、脱贫攻坚、美丽县城和综治维稳工作。（5）做好县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为确保2021年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，石屏县交通运输局年初组织召开专题会议，决定由局办公室负责日常管理工作，各科室下属单位密切配合，把绩效目标分解到涉及的各科室和下属单位。通过各科室下属单位共同努力，圆满完成了2021年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1、预算批复情况

　　根据《石屏县财政局2021年部门预算批复》2021年部门预算收入837.02万元，其中：基本支出837.02万元（包含工资福利收支795.35万元，商品和服务支出41.67万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。

　　2、整体收支情况

　　截至2021年12月31日，部门整体决算财政拨款收入4,419.95万元，其中：基本支出决算收入877.82万元、项目支出决算收入3,542.13万元；实际决算财政拨款支出4,419.95万元，其中：基本支出决算支出877.82万元、项目支出决算支出3,542.13万元。

　　3、预算执行情况

　　截至2021年12月31日，部门整体支出预算执行率为100%。其中：基本支出预算执行率为100.00%，项目支出预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　石屏县交通运输局2021年绩效目标完成情况：一是持续推进石屏县2021年30户以上自然村通硬化路工程。此次计划实施55个自然村，改建四级公路120公里，路基宽4.5米，铺筑水泥混凝土路面，估算投资14443万元。现已提前实施完成39个96.94公里，剩余16个23.06公里正在积极开展前期工作。二是积极主动配合上级部门开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目。峨山至石屏至红河高速公路路线起于玉溪市峨山县，接G8511昆明至磨憨高速公路，经峨山县、小街、双龙村进入红河州石屏县，经龙武、哨冲、龙朋、新城、马鞍山、小河底，止于红河州红河县，接元江至蔓耗高速公路。路线全长114.303公里，其中，玉溪市峨山县境内长18.2公里，红河州石屏县境内长92.75公里，红河县境内长3.353公里，项目估算总投资 2,293,827.45 万元。项目于2021年2月8日进行了初步设计审查，4月18日开工建设。三是积极探索符合石屏县实际的管理养护常态化新路子，全面开展农村公路常态化养护，提高养护质量及优良中路率。2022年，我县计划完成建万线、西老国边防公路石屏段、小水至坝心新区公路、小小线、已冲公路、老假线、大立线等7条农村公路117.726公里养护任务，预计投资746万元。

　　三、绩效自评结论

　　石屏县交通运输局2021年部门整体支出绩效通过自评，得分为94分，评价结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　通过从整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率等五个方面进行分析，2021年年初预算编制是根据财政部门的要求和相关规定进行编制，依据已充分、数据已详实、结构已细化。根据财政部门的要求，按照相关标准编制2021年基本支出预算，已能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　通过从预算执行、预算绩效管理、资产管理等三个方面进行分析，2021年预算执行率为100%，2021年已制定《石屏县交通运输局资产管理制度》，根据财政部门的要求及时对资产进行盘点清查，未出现账实、账物、账账不相符的情况。2021年已按石屏县行政事业单位办公设备配置的要求进行配置，通过对资产进行盘点清查，账实、账物、账证全部相符，资产保存完整，未有资产出租、出借、处置等情况。2021年通过对资产进行盘点清查，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　通过对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率等四个方面进行分析，经统计,2021年工作质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　通过对社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度等五个方面进行分析，经统计，2021年受益人口数量为30万余人，安全事故下降率为8%，通过实施农村公路养护、乡村振兴农村道路改建、安全生产监督检查、打非治违、公路巡查等工作，有效地保障人民群众生命财产安全，人民群众的生产生活便捷性明显。经统计，2021年新能源公交占有率为90%，通过大力推进新能源公交的使用，保护生态环境效益明显。通过实施乡村振兴农村道路改造、建设峨山至石屏至红河高速公路项目，构建综合交通运输一体化，促进城市长期发展。经上级考核，石屏县交通运输局2021年未发生廉政问题。经发放调查问卷进行统计，内部干部职工满意度为90%，社会群众满意度为90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　无

　　六、主要经验及做法

　　一是领导重视，专门召开党组会议研究；二是分工明确、职责到人，各科室、下属单位密切配合。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　石屏县交通运输局

　　2022年8月28日