石屏县机关事务局2021年度项目支出绩效自评报告

　　根据《石屏县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（〔2022〕—98）文件，为加强预算绩效管理工作实施，按照《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件、《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（石财发〔2020〕76号）文件的相关要求，结合本单位工作实际，现将2021年度本部门县级项目绩效情况总结如下：

　　一、基本情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县机关事务局2021年部门预算的批复》（石财行〔2021〕4号）文件，2021年批复石屏县机关事务局县级项目8个，项目支出219.80万元（其中：会议服务补助资金18万元；县委、县政府两栋楼保安经费补助资金55.80万元；县委、县政府两栋楼保洁补助资金36万元；县委、县政府两栋楼国有固定资产维修费补助资金55万元；县委、县政府绿化费补助资金5万元；县委、县政府两栋楼水费补助资金7万元；县委、县政府两栋楼电费补助资金23元；县委、县政府两栋楼电梯更换材料专项补助经费20万元）。

　　（一）项目概况

　　　1.会议服务补助资金项目

　　（1）项目背景：根据部门职责，负责在县行政中心召开的各类会议和举办重要活动的服务工作。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：加强会议服务人员培训，规范会议程序，严肃会议纪律，提高会议服务能力。为县行政机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务。项目实施主体：石屏县机关事务局

　　2. 县委、县政府两栋楼保安经费补助资金项目

　　（1）项目背景：负责行政中心安全保卫工作和社会治安综合治理工作，为县行政机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：通过强化基础设施维修维护，保障了各类设施运行安全可靠，为县级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保政务活动正常有序地开展。

　　项目实施主体：石屏县机关事务局

　　3.县委、县政府两栋楼保洁补助资金项目

　　（1）项目背景：负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：做好办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、水电管理、安全保卫等工作，加强对服务方服务质量的监督，努力创造一个安全、卫生、优美的工作环境。为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质办公环境。

　　项目实施主体：石屏县机关事务局

　　4.县委、县政府两栋楼国有固定资产维修费补助资金项目

　　（1）项目背景：负责机关后勤服务保障工作，做好县委、县政府固定资产及各类公共服务设施的维护、保养工作，配合房屋所有权单位做好行政中心房屋管理。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：通过强化基础设施维修维护，保障了各类设施运行安全可靠，为县级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保政务活动正常有序地开展。

　　项目实施主体：石屏县机关事务局

　　5.县委、县政府绿化费补助资金项目

　　（1）项目背景：负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：做好办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、水电管理、安全保卫等工作，加强对服务方服务质量的监督，努力创造一个安全、卫生、优美的工作环境。

　　项目实施主体：石屏县机关事务局

　　6.县委、县政府两栋楼水费补助资金项目

　　（1）项目背景：负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。通过强化基础设施维修维护，保障了各类设施运行安全可靠，为县级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保政务活动正常有序地开展。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：做好办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、水电管理、安全保卫等工作，加强对服务方服务质量的监督，努力创造一个安全、卫生、优美的工作环境。

　　项目实施主体：石屏县机关事务局

　　7.县委、县政府两栋楼电费补助资金项目

　　（1）项目背景：负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：做好办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、水电管理、安全保卫等工作，加强对服务方服务质量的监督，努力创造一个安全、卫生、优美的工作环境。

　　项目实施主体：石屏县机关事务局

　　8.县委、县政府两栋楼电梯更换材料专项补助经费项目

　　（1）项目背景：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协等接待范围内的相关接待工作，确保政务活动正常有序地开展。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：通过后勤保障服务，高质量、高标准做好各项接待工作。接待工作与宣传地方特色、民族文化有机结合。为县机关提供后勤保障，按照“严谨、细致、周到、安全”的原则，提高我县公务接待保障服务水平。

　　项目实施主体：石屏县机关事务局

　　（二）项目绩效目标

　　1、根据石屏县机关事务局的工作职能，做好办公楼及公共设施维护保养、绿化、保洁、水电管理、安全保卫等工作，加强对服务方服务质量的监督；强化基础设施维修维护，保障了各类设施运行安全可靠，为县级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保政务活动正常有序地开展；努力创造一个安全、卫生、优美的工作环境。为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质办公环境。

　　2、树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，更好地履行机关事务职责管理。规范自身建设，力求通过项目的实施，保障县委、县政府各类基础设施运行安全可靠，为行政中心各单位提供高效优质的办公环境和条件，确保政务活动正常有序地开展。

　　（2）项目绩效阶段性目标。

　　为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位设立了年初绩效目标、年中绩效目标监管和年末绩效目标考评三个阶段性项目绩效目标。树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

　　（三）项目组织管理情况

　　为进一步加强项目经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目经费规范使用提供了有力的保障。

　　二、项目支出管理及使用情况

　　石屏县机关事务局2021年项目支出情况：工资福利支出0.00；商品服务支出2,266,373.55元；对个人和家庭的补助支出0.00；债务利息及费用支出0.00；资本性支出（基本建设）0.00；资本性支出138,820.00元；对企业补助（基本建设）0.00；对企业补助0.00；对社会保障基金0.00；其他支出0.00。项目具体支出如下：

　　（1）2021年县委、县政府大楼固定资产维修经费、电梯维修经费预算75.00万元，财政拨款75万元，实际支出75万元，无结转结余。主要用于县委、县政府两幢办公楼及周转房发生的固定资产维修费。

　　（2）2021年县委、县政府大楼水电费预算30万元，财政拨款26.36万元，实际支出26.36万元，无结转结余。

　　（3）2021年非税收入预算7.83万元，财政拨款7.83万元，实际支出7.83万元，无结转结余。

　　（4）2021年县委、县政府绿化费、会议服务费预算为23万元，财政拨款23万元，实际支出23万元，无结转结余。

　　（5）2021年县委、县政府保安、保洁经费预算91.8万元，财政拨款91.8万元，实际支出91.8万元，无结转结余。

　　（6）2021年政府一楼会议室改造及视频监控设备经费补助预算数78万元，财政拨款16.52万元，实际支出16.52万元，无结转结余。

　　2021年度履行机关事务工作管理、保障和服务职能，加强对县委、县政府固定资产维修的管理，保障水、电、会议音响、四部载人电梯等系统设备设施管理确保正常运转，做好行政中心绿化、环境保洁、保安等工作，做好会议中心会议服务，为县委、县政府机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

　　三、项目绩效评价情况及评价结论

　　对照年初确定的项目绩效目标和任务，加强对项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法；促进工作效率提高，确保项目绩效目标顺利完成。查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。并对部门项目支出绩效管理、实施、评价等工作进行了明确分工。根据单位实际情况制定了配套的管理办法和规章制度。认真贯彻落实《党委（党组）第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度》，学习习近平新时代中国特色社会主义思想。制定下发《石屏县党政机关公务用车管理实施细则》，对全县公务用车管理工作进行业务指导。加强公务用车信息化、标识化管理，强化审批程序。严格执行《石屏县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》《石屏县进一步规范国内公务接待工作运行机制（试行）》，保障好全县重大接待服务工作。加强固定资产维修管理。根据轻重缓急，分门别类地对县委、县政府办公楼和周转房存在的问题进行了修缮。积极完成了石屏县68家党政机关办公用房信息统计工作。并以建设节约型机关为目标，统筹推进新冠肺炎疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”，坚决制止餐饮浪费，充分发挥公共机构在全社会节能中的表率作用，带动全社会形成健康文明生活新风尚，2021年县机关事务局被评为国家级节约型机关和第十三批州级文明单位。

　　四、主要经验及做法

　　对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，不断完善和规范项目支出绩效管理制度，确保项目顺利实施和资金安全运行。

　　五、存在的问题及原因分析

　　预算绩效管理工作难度较大。主要原因为：一是部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。二是部门内部协调机制不够健全完善，绩效管理工作目前主要由财务处室牵头完成，人员队伍力量比较薄弱。

　　六、绩效管理工作有关建议

　　增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

　　                                                                   石屏县机关事务局

　　　　                                                                2022年8月25日