石屏县机关事务局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效管理理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《2022年度预算绩效管理工作的通知》要求，结合我局工作实际，认真组织开展2021年度部门预算绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

　　    一、部门基本情况

　　    （一）主要工作职责

　　石屏县机关事务局是石屏县人民政府直属的财政全额拨款公益一类事业单位，为正科级单位。主要职能：

　　1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2、负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3、承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

　　4、承担县级行政中心办公楼绿化管养工作。

　　5、承担县级行政中心重要会议和重大活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室的服务工作）。

　　6、负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作。

　　7、协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作。

　　8、负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

　　9、承担县级行政中心的综合保障服务工作。

　　10、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　    （二）机构情况

　　    2021年，纳入2021年度部门预算的单位共1个。本部门设置5个内设机构。分别为办公室、财务科、会务科、后勤管理科、公务用车管理科。

　　    （三）人员情况

　　截至2021年12月底，我单位共有编制数9名，事业编9名人。实有在职人数为：事业在职8人、离休0人、退休0人。

　　    二、整体支出管理及使用情况

　　    （一）基本支出情况

　　石屏县机关事务局2021年度基本支出1,076,977.22元，其中：2010350事业运行支出887,559.47元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79,515.68元；2101102事业单位医疗支出44,076.03元；2101103公务员医疗补助21,590.20元；2210201住房公积金支出44,235.84元。

　　（二）项目支出情况

　　石屏县机关事务局2021年项目支出情况：工资福利支出0.00；商品服务支出2,266,373.55元；对个人和家庭的补助支出0.00；债务利息及费用支出0.00；资本性支出（基本建设）0.00；资本性支出138,820.00元；对企业补助（基本建设）0.00；对企业补助0.00；对社会保障基金0.00；其他支出0.00。

　　    （三）“三公”经费支出情况

　　    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1,049,000.00元，支出决算数为0元，其中：

　　    1、因公出国（境）费支出决算为0元；

　　    2、公务用车购置及运行费支出决算为0元；

　　    3、公务接待费支出决算为0元。

　　    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为公务用车不属于本单位资产，支付的公务用车运行维护费做账应该放在其他交通费用里面，不能放在公务用车运行维护费里面，所以“三公”经费支出数较预算数减少。

　　    三、资产管理情况

　　截至2021年12月31日，石屏县机关事务局部门资产总额874,919.59元，其中：流动资产113,526.87元，固定资产661,392.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年856,035.37元相比增加，本年资产总额增加18884.22元，其中;流动资产增加17,217.92元，固定资产减少98333.70元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加100,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　    四、部门整体支出绩效情况

　　2021年，我局严格按县财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费按时公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。认真贯彻落实《党委（党组）第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度》，学习习近平新时代中国特色社会主义思想。制定下发《石屏县党政机关公务用车管理实施细则》，对全县公务用车管理工作进行业务指导。加强公务用车信息化、标识化管理，强化审批程序。严格执行《石屏县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》《石屏县进一步规范国内公务接待工作运行机制（试行）》，保障好全县重大接待服务工作。加强固定资产维修管理。根据轻重缓急，分门别类的对县委、县政府办公楼和周转房存在的问题进行了修缮。积极完成了石屏县68家党政机关办公用房信息统计工作。并以建设节约型机关为目标，统筹推进新冠肺炎疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”，坚决制止餐饮浪费，充分发挥公共机构在全社会节能中的表率作用，带动全社会形成健康文明生活新风尚，2021年县机关事务局被评为国家级节约型机关和第十三批州级文明单位。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2021年度部门整体支出绩效自评95分，自评等级为优。

　　五、存在的主要问题

　　预算编制工作有待细化，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

　　  六、改进措施和相关建议

　　  （一）强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平

　　  1.完善预算绩效管理制度的建立工作。对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程形成系统的管理制度文件。

　　  2.加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水，把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，要关注绩效指标的可考核性，可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。

　　    （二）加强队伍建设和机制创新

　　  在以后的工作中加强队伍建设，每年至少对部门全体人员开展一次业务或政策等培训，提升部门人员的业务能力；同时，将已建立的人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等相应的管理创新机制和措施，进一步细化和量化，使得相关考核措施更加科学合理。

　　                         石屏县机关事务局

　　                         2022年8月25日