石屏县乡村振兴局2021年度项目支出绩效自评报告

　　根据《石屏县财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（〔2021〕—68）文件，为加强预算绩效管理工作实施，按照《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件、《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（石财发〔2020〕76号）文件的相关要求，结合本单位工作实际，现将2021年度本单位项目绩效自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　2021年度，按照县委、县人民政府以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局的相关工作部署，始终保持责任不变、力度不减，做好脱贫攻坚成效考核评估、督促检查、工作指导、考核验收及国家脱贫攻坚普查等工作；完成好各项目标任务，支持巩固脱贫攻坚成果、建立解决相对贫困长效机制、实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果的政策措施；对全县统筹财政整合涉农资金项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，研究提出巩固成效措施建议，为县委、县政府决策提供参考依据。

　　（一）项目支出情况

　　2021年，项目支出11,505,924.87元，其中：2130502一般行政管理事务支出130,676.00元，2130507扶贫贷款奖补和贴息支出7,798,752.11元，2130599其他扶贫支出3,576,496.76元。根据红财农发〔2021〕13号2021年驻村工作队相关工作经费130,676.00元、红财农发〔2020〕104号2021年小额扶贫贷款贴息专项资金1,850,000.00元、红财农发〔2021〕91号石屏县2021年小额扶贫贷款贴息补助资金100,000.00元、红财农发〔2021〕47号石屏县2021年小额扶贫到户贷款贴息专项资金390,000.00元、红财农发〔2021〕30号2021年第二批小额扶贫贷款贴息专项资金2,907,852.11元、红财农发〔2020〕104号2021年第二批小额扶贫贷款贴息专项资金2,550,000.00元、石财预字〔2021〕157号石屏县小额扶贫贷款贴息补助资金900.00元、红财农发〔2020〕104号石屏县雨露计划专项资金2,804,103.00元、石财预调整〔2020〕476号扶贫工作经费369,390.04元、石财预调整〔2020〕388号脱贫攻坚工作经费158,003.72元、红财农发〔2021〕77号驻村工作队相关工作经费20,000.00元、红财农发〔2021〕13号2021年驻村工作队相关工作经费225,000.00元。项目经费年末无结转和结余情况。

　　（二）项目绩效目标

　　2021年，石屏县乡村振兴局坚决落实“四个不摘”，扎实推动责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，把抓实各项工作作为稳定脱贫新支点、全面小康新亮点、乡村振兴新起点，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开好局、起好步。以巩固脱贫攻坚、推进乡村振兴的实实在在的成效，忠诚践行“四个意识”“两个维护”。坚持“防致贫+防返贫”相结合，建立完善集监测、预警、扶持、保障为一体的防止返贫动态监测和帮扶工作机制。2021年统筹财政整合涉农资金规模2.1亿元。坚持以项目为引领，将统筹整合资金用于农村基础设施建设、人居环境整治、特色产业发展等80个项目，深化沪滇（屏）帮扶协作，争取援助资金共3020万元，实施项目22个，切实做到项目安排和资金使用精准。扎实推进“万企兴万村”行动，捐款捐物121万元用于社会帮扶事业。严格落实“四个不摘”要求，延续、优化、调整政策措施，保持过渡期内帮扶政策总体稳定和帮扶措施优化衔接，扎实开展防返贫动态监测帮扶，落实好“一平台、三机制”四个专项行动，增强致富、带富能力，不断提升农村低收入人口及村集体造血功能，脱贫人口收入逐年增长。2021年度脱贫人口人均纯收入达14964.52元，较2020年度的13474元同比增长11.06%。群众获得感、幸福感、安全感持续提升。按照省州部署要求，及时成立县乡村三级“干部规划家乡行动”领导小组，组建37个试点村庄规划编制组，组织523名回乡干部到37个行政村参与规划家乡。

　　（三）项目组织管理情况

　　认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律，严格执行相关财务管理制度，依法、依章、依规管理，切实加强财务监督，充分发挥财政资金的使用绩效；加强本单位项目专项资金的管理，切实规范专项资金管理使用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金。

　　二、项目绩效评价情况及结论

　　根据预算绩效管理考核的相关要求，运用科学合理的绩效评价方法，通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。对部门项目支出绩效管理、实施等进行评价。

　　2021年项目支出差异较大，主要原因是年初预算没有项目资金预算，项目支出资金11,505,924.87元都是2020年拨付资金和年中调整追加的涉农整合资金，在农林水支出213款中反映。主要用于脱贫攻坚乡村振兴相关工作；缓解群众产业发展资金短缺难题，促进农户产业增收；支持下派驻村工作队员工作，确保驻村工作队帮扶扎实、成效明显、群众满意，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。

　　　　三、主要经验及做法

　　对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，不断完善和规范项目支出绩效管理制度，确保项目顺利实施和资金安全运行。

　　四、存在的问题及原因分析

　　预算绩效管理工作难度较大。主要原因为：一是部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。二是部门内部协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由财务处室牵头完成，绩效管理人员队伍力量比较薄弱。

　　五、改进措施和相关建议

　　在今后的工作中，一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。二是不断增强预算编制的科学性、全面性和可行性，增强法治意识，加强内部控制管理建设，强化项目执行的严肃性，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

　　　　                                                            石屏县乡村振兴局

　　　　                                                           2022年9月29日