石屏县乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　根据《石屏县财政局关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。结合本单位实际，组织开展2021年度部门预算绩效自评工作，现将我局2021年度部门整体支出绩效评价情况总结如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　石屏县乡村振兴局是石屏县人民政府工作部门，主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果的政策措施，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果中长期规划、脱贫地区发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。二是会同有关部门研究拟定县级统筹财政整合涉农资金使用分配方案，并对全县统筹财政整合涉农资金项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。三是组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，研究提出巩固成效措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组及时研究和协调解决全县巩固拓展脱贫攻坚成果中的重大问题。负责全县的防止返贫动态监测和巩固成效统计工作。四是统筹组织开展行业帮扶工作，协调推进行业帮扶责任、政策、工作落实。五是负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。六是宣传发动社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果，负责中央和省州机关企事业单位定点帮扶，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位定点帮扶工作；负责社会各界捐赠资金、物资的管理使用。七是统筹协调巩固成效考核调研，牵头做好行业帮扶工作成效考核，定点帮扶单位考核及后评估检查等工作。八是完成县委、县政府和县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　2021年，纳入石屏县乡村振兴局2021年预算编制的机构数1个。内设5个科室：综合科、项目规划与产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督查考评科。

　　（三）人员情况

　　截止2021年12月底，在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。2021年末实有在职人数12人，其中：公务员7人，工勤人员1人，事业人员4人。退休人员 4人。

　　二、本部门整体支出管理及使用情况

　　2021年度支出合计14,156,433.05元。其中：基本支出2,650,508.18元，占总支出的18.72%，与年初预算数2,688,261.43元相比，减少37,753.25元，减少1.40%。；项目支出11,505,924.87元，占总支出的81.28%，与年初预算数0元相比，增加11,505,924.87元，增加100%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年，基本支出2,650,508.18元，其中：2130501行政运行支出1,442,709.12元，2130550扶贫事业机构支出558,596.74元，2130599其他扶贫支出122,849.13元；2101101行政单位医疗支出79,875.62元，2101102事业单位医疗支出37,409.26元,2101103公务员医疗补助支出70,164.75元；2210201住房公积金支出127,567.56元；2080501行政单位离退休支出400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210,936.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年，项目支出11,505,924.87元，其中：2130502一般行政管理事务支出130676元，2130507扶贫贷款奖补和贴息支出7798752.11元，2130599其他扶贫支出3576496.76元。主要原因分析：支付2020年统筹整合财政涉农资金：红财农发〔2020〕104号2021年小额扶贫贷款贴息专项资金4,400,000.00元，石财预调整〔2020〕388号脱贫攻坚工作经费158,003.72元，石财预调整〔2020〕476号扶贫工作经费369,390.04元；2021年驻村工作队相关工作经费375,676.00元，2021年小额扶贫贴息贷款专项资金3,398,752.11元。

　　    （三）“三公”经费支出情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为85,108.72元，完成预算的47.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,780.72元，完成预算的37.78%；公务接待费支出决算为47,328.00元，完成预算的59.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出。

　　三、专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　加强本单位项目专项资金的管理，切实规范专项资金管理使用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金。

　　（二）专项管理情况分析

　　认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律，严格执行相关财务管理制度，依法、依章、依规管理，切实加强财务监督，充分发挥财政资金的使用绩效，

　　四、资产管理情况

　　本年度资产总计452,981.72元，比去年减少117,353.55元，减少20.58%。其中流动资产236,748.33元，比去年增加2,398.47元，增加1.02%，财政应返还额度0元，比去年减少58,933.71元，减少100%，固定资产净值216,233.39元，比去年减少60,818.31元，减少2.95%；负债类238,000.40元，比上年增加126,499.67元，增加113.45%，其中应缴财政款2,742.59元，比上年增加1,948.55元，增加245.40%，其他应付款235,257.81元，比上年增加124,551.12元，增加112.51%。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2021年统筹财政整合涉农资金规模2.1亿元。坚持以项目为引领，将统筹整合资金用于农村基础设施建设、人居环境整治、特色产业发展等80个项目，深化沪滇（屏）帮扶协作，争取援助资金共3020万元，实施项目22个，切实做到项目安排和资金使用精准。扎实推进“万企兴万村”行动，捐款捐物121万元用于社会帮扶事业。严格落实“四个不摘”要求，延续、优化、调整政策措施，保持过渡期内帮扶政策总体稳定和帮扶措施优化衔接，扎实开展防返贫动态监测帮扶，落实好“一平台、三机制”四个专项行动，增强致富、带富能力，不断提升农村低收入人口及村集体造血功能，脱贫人口收入逐年增长，2021年度脱贫人口人均纯收入达14,964.52元，较2020年度的13,474.00元同比增长11.06%。群众获得感、幸福感、安全感持续提升。按照省州部署要求，及时成立县乡村三级“干部规划家乡行动”领导小组，组建37个试点村庄规划编制组，组织523名回乡干部到37个行政村参与规划家乡。目前，3个省级试点村，1个已通过省级审核，2个已通过州县技术审查，省级评审已基本完成。3个州级试点进入规划成果入库环节，完成规划成果县级审查。5个异龙湖沿湖村庄进入规划成果入库阶段。

　　2021年预算执行中存在差异率较大的问题：支出年初预算2,688,261.43元，决算数14,156,433.05元，差异率422.03%。按功能科目分：社会保障和就业支出年初预算数367,747.92元，决算数211,336.00元，差异率-42.53%；卫生健康支出年初预算数205,705.05元，决算数187,449.63元，差异率-8.87%；农林水支出年初预算数1,971,103.66元，决算数13,630,079.86元，差异率591.49%；住房保障支出年初预算数143,704.80元，决算数127,567.56元，差异率-11.23%。

　　差异原因分析：基本支出预决算差异不大，项目支出差异较大，主要原因是年初预算没有预算项目资金，单位支出的项目资金都是2020年拨付资金和年中调整追加的项目资金，在农林水支出213款中反映。

　　根据预算绩效管理考核的相关要求，运用科学合理的绩效评价方法，结合本单位政策、项目支出和部门整体支出年初预算设定的绩效目标，本单位自评97分，自评等级为优秀。

　　六、存在的主要问题

　　巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴衔接工作任务繁重，主要表现在以下几方面：

　　一是巩固成果需要持续发力。脱贫人口整体收入从“输血”向“造血”转变还有很长的路要走，防贫动态监测网络必须进一步织密织牢。

　　二是传统农业仍占主导地位，农业现代化水平不高。农业产业发展层次和水平不高，农业龙头企业数量少，技术水平不高，多数处于价值链的低端。

　　三是乡村振兴任重道远，民生领域还有不少短板。全县农村地区教育、医疗、文化等社会事业发展水平与人民群众的期待还有差距。

　　七、改进措施和相关建议

　　在今后的工作中，我局将不断增强预算编制的科学性、全面性和可行性，增强法治意识，加强内部控制管理建设，强化预算执行的严肃性，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

　　（一）进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面性、科学性、合理性。

　　（二）进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控“三公”经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

                                               　　石屏县乡村振兴局

　　                                              2022年8月25日