石屏县退役军人事务局2021年部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

　　5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。规划并组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

　　7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

　　8.负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省全州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

　　9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　石屏县退役军人事务局机关内设办公室、移交安置科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科4个科室。1个独立核算下属事业单位：石屏县军队离休退休干部休养所。

　　（三）人员情况

　　石屏县退役军人事务局部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人，事业编制9人；在职在编实有行政人员6人，事业人员7人。离退休人员6人。其中：离休2人，退休4人。

　　二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　（一）收入情况

　　石屏县退役军人事务局部门2021年度收入合计31,614,981.72元。其中：财政拨款收入31,470,880.61元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入144,101.11元，占总收入的0.46%。

　　（二）支出情况

　　石屏县退役军人事务局部门2021年度支出合计32,268,291.51元。其中：基本支出2,740,094.43元，占总支出的8.49%；项目支出29,528,197.08元，占总支出的91.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（三）三公经费支出情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,785.29元，增长19.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,489.29元，增长94.32%；公务接待费支出决算减少1,704.00元，下降12.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是根据工作要求开展清明、9.30烈士纪念公祭活动接待人员，烈士纪念设施整修工程验收，上级领导督查工作，军休干部“春节”“八一”座谈会等工作，石屏县军队离休退休干部休养所公务用车年限过长，维修维护费增加。

　　三、部门预算绩效管理开展情况

　　为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据国家专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全、完整。我单位积极稳妥推进预算绩效管理工作，拟定绩效评价工作方案，按照自评方案的要求，对资金的整体收入、支出及预算执行情况进行了检查。建立健全工作机制，加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，进一步强化项目绩效意识和支出责任。对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年度部门整体支出绩效自评为优。

　　1.各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定。

　　2.对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，未互相占用。

　　3.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的使用管理部门，提高使用效率。

　　4.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

　　5.加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

　　四、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效目标设立情况

　　成立绩效自评工作小组，制定绩效评价工作方案，在初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程。围绕实现让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业这一目标在工作理念、工作领域、政策制度、运行机制、方式方法上改革创新、开拓进取，不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感。

　　（二）整体支出绩效运行监控方案

　　初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，制定《石屏县退役军人事务局预算绩效管理办法》，确保绩效管理工作规范化、程序化。

　　（三）整体支出绩效评价方案

　　1.确定整体支出绩效自评的目的。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，及时发现预算申报、管理及实施效果中的薄弱环节，及时发现项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作提供参考。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　2.组织实施自评过程。按照2021年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由局领导负主要责任，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。在整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库，对评价情况分析从而得到综合评价结论。

　　3.绩效自评结果应用。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

　　五、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目标。

　　（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　（2）通过对项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2.绩效评价对象和范围。

　　石屏县退役军人事务局纳入绩效评价项目共 9个。

　　（二）绩效评价原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　（三）综合评价情况及评价结论

　　石屏县退役军人事务局2021年绩效项目取得了良好社会效益。经自评，各项目自评平均得分90.12分，评价等级为“优”。

　　六、存在的主要问题及改进措施

　　（一）存在主要问题

　　1.资金配套不足州级财政统筹安排的专项资金不及时到位，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性。编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。

　　2.我局是新成立单位，退役军人各项事务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能全面反映当年工作目标任务。

　　3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

　　（二）改进的措施

　　1.加大财政投入和资金足额到位力度，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

　　2.加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成。

　　3.强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　其他需要说明的情况

　　     无