石屏县教育体育局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　根据《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件、《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（石财发〔2020〕76号）、《石屏县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（〔2022〕—98）等文件通知要求，我局高度重视，及时安排部署，认真对2021年度部门整体支出情况进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　1. 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　2. 负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　3. 指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

　　4. 统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　5. 承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　6. 统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　7. 指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　8. 规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　9. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　10. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　11. 负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　12. 负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

　　13. 指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　14. 贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

　　15. 推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　16. 实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　17. 统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　18. 规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　石屏县教育体育局（石屏县人民政府教育督导室）机关设办公室、石屏县人民政府教育督导室办公室、计划财务科、教育科、人事科、德育科、招生办（石屏县招生考试委员会办公室）等7个内设机构。

　　石屏县教育体育局（部门）所属29个单位，其中：行政单位1个，事业单位28个。分别是：

　　1. 石屏县教育体育局（本级）

　　2. 石屏县教育科学研究所

　　3. 石屏县教师发展中心

　　4. 石屏县幼儿园

　　5. 石屏县职业高级中学

　　6. 石屏高级中学

　　7. 云南省石屏县第一中学

　　8. 云南省石屏县第二中学

　　9. 云南省石屏县第三中学

　　10. 云南省石屏县陶村中学

　　11. 石屏县冒合中学

　　12. 石屏县宝秀中学

　　13. 石屏县大桥中学

　　14. 石屏县哨冲民族中学

　　15. 石屏县龙武中学

　　16. 石屏县坝心中学

　　17. 石屏县牛街中学

　　18. 石屏县东风小学

　　19. 石屏县异龙镇中心小学

　　20. 石屏县宝秀镇中心小学

　　21. 石屏县大桥乡中心小学

　　22. 石屏县龙朋镇中心小学

　　23. 石屏县哨冲镇中心小学

　　24. 石屏县龙武镇中心小学

　　25. 石屏县坝心镇中心小学

　　26. 石屏县牛街镇中心小学

　　27. 石屏县青少年校外活动中心

　　28. 石屏县新城乡中心学校

　　29. 石屏县特殊教育学校

　　（三）人员情况

　　石屏县教育体育局（部门）2021年末实有人员编制3,074人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3,061人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员3,200人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1,795人，其中：离休6人，退休1,789人。

　　二、部门（单位）整体支出管理使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63,219.93万元。与上年对比增加5,140.69万元，同比增长8.85%，主要原因分析为加快助学工作风险补偿金使用效率，支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,986.74万元，占基本支出的90.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,233.2万元，占基本支出的9.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,525.08万元。与上年对比减少1,557.23万元，同比下降12.89%，主要原因上年支付红财建发〔2019〕41号2019年教育现代化推进工程第一批中央基建资金及教育费附加安排减少。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　石屏县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154.45万元，支出决算为31.94万元，完成预算的20.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.29万元，完成预算的38.90%；公务接待费支出决算为4.65万元，完成预算的5.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为秉承厉行节约原则，将“三公”经费支出严控在预算内。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少17.97万元，下降36.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.17万元，下降34.18%；公务接待费支出决算减少3.8万元，下降44.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为秉承厉行节约原则，反对浪费，把有限的资源更多地用在教育体育发展工作上。

　　1. 无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车运行维护支出27.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费支出4.65万元为安排国内公务接待57批次，接待人次815人，接待上级教育督导、检查发生的公务接待支出。

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　1. 前期准备。石屏县教育体育局（部门）的项目资金，由县财政局、县教育体育局等部门进行监督、检查，专款专用。建设类项目资金，项目单位认真规划、预算，做好地勘、图纸设计、审图等；货物类项目资金，项目单位根据资金用途，召开会议，统一认识，确定实施；人员类项目（助学金、奖励金）资金，项目单位认真组织，确定补助人员。

　　2. 组织实施。我部门严格按制度、程序办理，符合招标的一律通过招标（竞争性谈判）方式确定中标单位；符合办理政府采购的严格按规定办理政府采购手续。

　　建设类项目根据施工进度分期付款，由各部门相关人员审核报县财政局（或由项目单位）直接支付乙方，项目竣工、验收、结算审核后按审核价付款。

　　货物类项目根据有关制度、规定、双方签订的合同（或协议），安装完成、验收合格后按合同付款。

　　人员类项目（助学金、奖励金）资金按要求打入卡、折。

　　（二）专项管理情况分析

　　1. 项目资金情况分析。

　　2021年我部门收到县财政拨入项目经费9,963.27万元，支出10,083.60万元。义务教育阶段学校开设了单位收支账户、特设专户、零余额账户、食堂账户项目资金分账管理，按项目单独核算，专款专用。

　　2. 项目实施情况分析。

　　我部门项目严格按相关规定执行，严格进项招投标和政府采购，手续齐全、规范。

　　3. 项目绩效情况分析。

　　一是强化预算管理，项目经费严格按照管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。二是落实内部管理制度。项目实施按制度加强管理，项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件监控，资金支出有相关的资金管理要求。三是项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。

　　四、资产管理情况

　　我部门建立了资产管理、购置审批制度，办公室负总责，相关科室分类负责审核，并用国有资产管理系统对固定资产进行管理。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2021年度我部门在保障完成特定工作任务和事业发展目标经费的同时，各项工作推进有力，平稳发展，体现为学前教育稳步发展、高中阶段教育发展不断加快、基础设施建设有力推进、教师队伍建设得到加强、教育扶贫工作成效明显。

　　六、存在的主要问题

　　预算数与决算数存在差异。

　　七、改进措施和建议

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销时，严格按项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，严防超预算支付现象发生。

　　（三）继续抓好“三公经费”管理。严格控制“三公经费”支出，严把“三公经费”支出的审核、审批关，合理压缩“三公经费”支出。

　　石屏县教育体育局

　　2022年11月24日