中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　为加强本单位预算绩效管理工作，提高绩效管理水平，根据《石屏县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（〔2022〕－98）、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）、《石县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（石财发〔2020〕76号）文件的通知要求，结合本单位实际，对2021年度部门整体支出绩效情况进行自评，现将自评情况总结如下：

　　　　一、基本情况

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会（以下简称石屏县政协）的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县政协纳入2021年部门预算的单位共1个。内设工作机构8个。其中，县政协专门委员会7个：政协石屏县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）；政协石屏县委员会经济委员会（简称：县政协经济委）；政协石屏县委员会农业和农村委员会（简称：县政协农业农村委）；政协石屏县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人资环委）；政协石屏县委员会教科卫体和社会法制委员会（简称：县政协教科卫体和法制委）；政协石屏县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民宗和港澳台侨外事委）；政协石屏县委员会文化文史和学习委员会（简称：县政协文化文史和学习委员会）。县政协办事机构1个：政协石屏县委员会办公室（简称：县政协办公室）。

　　   （三）人员编制情况

　　截至2021年12月统计，在职人员编制16人，其中：行政编制 16人。年末实有在职44人，其中：公务员39人，工勤人员5人，本年度内调入公务员12人，调出公务员2人。

　　　　离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。

　　　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（四）重点工作概述

　　2021年，石屏县政协始终紧紧围绕州委“13611”和县委“333”工作思路协商议政，主动融入和自觉服务全县的工作重心，通过实实在在的工作业绩发出政协最强音，彰显政协履职新水平。

　　1、注重争取支持，营造宽松干事环境。县委高度重视政协各项事业的发展，全面支持县政协常委会开展工作。每年初县委专题研究政协工作并下发《石屏县政治协商计划》，为全县政协工作的顺利开展指明方向。年初县委、县政府主要领导多次参与陪同省、州政协莅临我县的调研、视察及其他协商议政活动，在县财政十分困难的情况下，始终给予优先安排县政协履职经费，做到领导到位、措施到位、经费保障到位，为县政协常委会政治协商、民主监督、参政议政提供了坚强的组织保证。

　　2、注重发挥优势，献计出力。充分利用每年召开的全会，集中协商“一府两院”工作报告和其他相关报告，提出政府工作建议21条、法院工作建议4 条、检察院工作建议4条；组织开展1项全体会议协商、1项专题议政性常委会协商，14项重点协商，其中4项专题协商、8项专项民主监督活动，提出政府工作建议15条，真正做到“县委想什么、政协就议什么，政府干什么、政协就帮什么”，有力助推了全县各项中心工作顺利开展。

　　3、注重聚焦中心，主动作为。一是在助推“美丽县城、美丽湖泊、美丽乡村”建设中，紧扣县委安排部署，县政协班子成员根据各自负责的工作，及时深入基层，积极想办法、出主意，带领基层干部全力推进。着力开展创建全国民族团结进步示范县专项监督，通过动员委员广泛参与、多种方式实地督查，发现问题、围绕工作不力提出批评、针对存在不足督促改进，有力助推了全县成功创建全国民族团结进步示范县工作；着力抓好打造“滇南最美乡愁·石屏生态文化之旅”、民族地区乡村振兴、美丽湖泊建设等4项重点调研；着力抓好爱国卫生“7个专项行动”、深化民族团结进步示范工作中实施“十县百乡千村万户”示范创建、全县今年上半年经济运行、对政协石屏县委员会九届五次会议以来提案办理情况4项专项视察。如：组织25名州、县政协委员开展“推动全县新型城镇化建设、助力美丽县城、打造公园城市”的重点提案督查，加快了重点提案办理进度和实效；组织相关政协委员、湖管、自然资源、生态环境、住建、农科等部门有关人员23人到永胜县程海、宁蒗县泸沽湖、大理市洱海等地就高原湖泊保护治理有关工作进行专题调研，提出针对性强的建议8条，有力助推了美丽县城和美丽湖泊建设，巩固建设成果。二是在助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中，制发《全县政协系统开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动的实施意见》，县政协班子成员率先垂范，切实做好巩固脱贫成效与 “规划家乡”推进乡村振兴工作，多次深入乡镇走访调研，与干部群众一道积极谋划发展，制定切实可行的发展规划，积极帮助解决困难问题，并积极筹措资金，助力家乡发展；如：帮扶石灰塘村群众20万元苗木发展林果产业；划拨资金40万元支持挂钩联系的乡镇开展脱贫攻坚成果巩固拓展、助力乡村振兴，帮扶完成新城乡马扒岭村委会芭蕉菁村人居环境提升示范点建设、异龙镇弥太柏村委会大竹箐村入村道路水泥路面硬化。扎实开展定点扶贫工作，共投入资金10万元，定点帮扶挂钩联系的2个乡镇2个扶贫村开展定点帮扶，组织政协职工就地购买贫困户农产品进行消费扶贫帮扶近3万元，深受群众的欢迎。选优下派3名政治素质较高的工作队员担任驻新城乡下新寨村的乡村振兴工作队，切实当好“政策宣传员”“致富领航员”“矛盾调解员”；组织全县175名政协委员，主动作为、持续发力，围绕乡村产业发展、脱贫群众就业、集体经济壮大、群众素质提升和人居环境改善等，出力、出钱、出智，为助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴贡献政协智慧和力量，共投入65万元用于巩固脱贫成果、助力乡村振兴工作。充分发挥人民政协的政治优势、组织优势、智力优势，提前协商、主动参与，积极助推乡村振兴战略的实施，为加快石屏“三农”发展献计出力。三是在助推产业发展中，紧盯县委确定的聚力建设“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地、全国重要的豆制品生产研发和深加工中心、世界级生态文化旅游目的地”三大目标，坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督，全力推动工作落实，着力实施了石屏豆制品生产研发及深加工、打造“滇南最美乡愁·石屏生态文化之旅”、高原特色现代农业建设、民族地区乡村振兴等调研、视察活动，形成质量较高的报告呈报县委、县人民政府，提出许多针对性和可操作性强的建议30余条，在全县广大干部和委员中引起强烈反响和共鸣，大多数建议被县委、县人民政府采纳，为助推全县三大产业的发展贡献了政协智慧和力量。四是在开展协商在基层活动中，按照省、州政协的统一安排，我县自筹经费25万元，在全县9个乡镇建成“政协委员活动室”，健全完善服务阵地和服务功能，不断激发工作活力。同时切实开展“协商在基层”试点工作，紧贴基层党委、政府及群众普遍关心、重点关注的“新城乡恢复初中教学”的问题，由县政协积极搭建平台，组织县教育体育局与新城乡党委、政府面对面协商，使困扰多年的问题得到有效解决；同时，将“协商在基层”活动与党史学习教育“为民办实事”活动有效结合起来，互促互推，取得实实在在的成效。针对委员、当地群众反映的异龙镇“西山水库破损围栏修复和仁寿村路灯安装、刘家山乡村公路维护”等民生民本难题，县政协充分发挥广泛协商优势、充分利用“协商在基层”平台为委员、群众搭建民意和诉求“直通车”，并给予乡镇党委、政府力所能及的资金支持，使困扰当地干部群众的难题得到有效解决，“协商在基层”活动受到广泛好评。

　　　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出7,737,216.05元，比上年增加1,608,547.88元，增加26.24%；其中：2010201 行政运行支出5,853,576.48元；2080501行政单位离退休支出42,428.04元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出607,198.40元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出48,316.12元；2080801死亡抚恤225,535.60元；2101101行政单位医疗支出336,969.99元；2101103公务员医疗补助支出244,947.10元；2210201住房公积金支出378,244.32元。

　　 　（二）项目支出情况

　　项目支出1,695,037.48元，比上年减少71656.42元，减少4.05%；其中：2010201石财预调整〔2021〕16号2020年县级领导干部经费专项资金170,000.00元；2010201石财预调整〔2021〕284号2021年县级领导工作经费132,382.27元；2010202石财预〔2021〕1号政协常委履职经费91,400.00元；2010204石财预〔2021〕1号政协会议经费271,386.00元；2010205石财预〔2021〕1号委员活动经费339,437.00元；2010299石财预〔2021〕1号常委会经费支出18,000.00元；2010299石财预〔2021〕1号七委一室办公经费400,000.00元；2010299石财预〔2020〕1号指标结转七委一室办公经费支出448.51元；2010299红财行发〔2020〕11号基层政协建设专项补助资金支出1,983.70元；2010299红财预发〔2021〕49号石屏县政协乡村振兴工作经费支出20,000.00元；2010299红财行发〔2021〕10号2021年基层政协建设补助经费支出150,000.00元；2010299红财行发〔2020〕16号2020年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出100,000.00元。

　　按支出经济分类: 工资福利支出6,739,211.55元, 比上年增加24.77%，商品和服务支出2,257,591.34元, 比上年增加1.76%,对个人和家庭的补助273,747.64，比上年增加578.88%,其他资本性支出161,703元，比上年减少31.26%。项目资金支出主要用于支付政协委员培训经费、常委履职经费、七委一室办公经费、基层政协建设经费等。

　　     （三）“三公”经费支出情况

　　石屏县政协2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为637,096.00元，支出决算为55,280.00元，完成预算的8.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为55,280.00元，完成预算的8.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算。

　　　　三、专项组织实施情况

　　石屏县政协在预算绩效管理实施过程中，暂无主动利用各种媒体宣传本部门预算绩效管理工作，对预算绩效管理操作不熟悉，需进一步学习提高。建议财政部门采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　（一）专项组织情况分析

　　加强本单位项目专项资金的管理，切实规范专项资金管理使用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金。

　　（二）专项管理情况分析

　　认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律，严格执行相关财务管理制度，依法、依章、依规管理，切实加强财务监督，充分发挥财政资金的使用绩效，

　　四、资产管理情况

　　截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门资产总额1,063,569.35元，其中，流动资产82,086.77元，固定资产981,482.58元（折旧532,654.19元，固定资产净值448,828.39元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108,659.75元，其中固定资产增加160,103.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00万元。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理考核的相关要求，建立健全预算绩效管理工作机制和相关制度，强化支出责任和效率意识，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进步加强制度建设，提升自评的质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，以此为基础，形成自评报告；四是强化评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理的工作水平。六是按财政部门的通知要求，按时在县人民政府网站公开预决算。运用科学合理的绩效评价方法，结合本单位政策、项目支出和部门整体支出年初预算设定的绩效目标，本单位自评97分，自评等级为优。

　　六、存在问题和建议

　　绩效评价人员的素质有待提高，预算绩效管理操作不熟悉。在今后的工作中，要不断加强预算绩效管理的学习运用，全面掌握预算编制的科学性、全面性和可行性，并将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新模式。

　　                                                      政协石屏县委员会

　　                                                     2022年8月29日