石屏县医疗保障局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　   一、部门基本情况

　　      （一）主要工作职责

　　 1.贯彻省州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关政策并组织实施。

　　 2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　 4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

　　 5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　     （二）机构情况

　　    本部门内设6个科室，办公室、基金监管科、规划财务和法规科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、医疗保险管理中心。

　　     （三）人员情况

　　2021年末实有在职在编人员30人（其中行政人员5人、参照公务管理的事业人员23人、事业人员2人），比上年增加1人。比上年增加1人的原因是:根据石委〔2021〕31号, 从坝心镇政府调入行政人员1人；根据石委〔2021〕41号, 从龙朋镇政府调入行政人员1人；根据石人社发〔2021〕27号,从牛街镇林业和草原服务中心调入事业人员1人; 根据石组字〔2021〕16 号,调石屏县民政局1人; 石组字〔2021〕17号,调县纪委县监委机关1人。

　　    二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　    （一）基本支出情况

　　    2021年度用于保障石屏县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355,920.72元,上年714,006.50元,与上年相比减少358,085.78元,减少50.15%。减少的主要原因是: 2021年本单位从项目支出列支医疗服务与保障能力提升资金和非税收入成本性支出补助资金等机关运行经费399,050.00元。

　　 （二）项目支出情况

　　 2021年度用于保障石屏县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出399,050.00元,上年18,621,466.81元,与上年相比减少18,222,416.81元,减少97.86%。减少的主要原因是: 按《财政部国家卫生健康委国家医保局关于印发< 中央财政医疗救助补助资金管理办法>的通知》（财社〔2019〕142号）要求, 2021年度城乡医疗救助基金统一使用云南省财政社保资金信息管理系统, 在社会保险基金财政专户中实行专账核算，专款专用。因此“2101301城乡医疗救助”项目支出比上年减少18,446,040.47元、“2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出”支出比上年减少120,000.00元。

　　     （三）三公经费支出情况

　　  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3872.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3872.00元。其中：

　　国内接待费支出3872.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待州医疗保障局调研及检查医保工作。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　与上年相比增加679元,增加21.27%,增加的原因是:2021年开展党史学习教育和智慧医保平台新系统上线,接待州医疗保障局开展调研活动,所以接待批次比上年增加5次,接待人次比上年增加2人次。

　　   三、部门专项组织实施情况

　　   （一）专项组织情况分析

　　    我局积极推进绩效管理组织工作，不断提高管理组织工作水平。对各科室申报的项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，对项目资金的测算细化的支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各科室负责实现项目绩效目标，做到项目执行有监控、项目完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。

　　   （二）专项管理情况分析

　　    项目均按照预算绩效目标进行管理，严格遵守红河州财政局《规章制度汇编》的各项制度，严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《采购法》等法律法规，因项目零碎，单位未制定与项目相应的管理制度及资金管理办法。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

　　    四、资产管理情况

　　   截至2021年12月31日，石屏县医疗保障局部门资产总额278789.09元，其中，流动资产22021.58元，固定资产256767.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1031449.18元，其中;流动资产减少1077410.02元，固定资产增加45960.84元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　    五、部门整体支出绩效情况

　　    2021年度我单位（部门）积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　    （一）基础管理工作。领导高度重视，对该项工作给予大力支持和指导，专门成立预算绩效管理工作领导小组，按照全面实施预算绩效管理的要求，制定了《石屏县医疗保障局预算绩效管理实施方案》和《石屏县医疗保障局预算管理制度》，组织安排专人负责此项工作，其他人员积极配合。

　　    （二）绩效评估管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标报表，积极配合云南省审计厅开展2021年直达资金审计,做好直达资金绩效评价工作。

　　    （三）绩效监控管理。按要求编报部门整体支出绩效目标,开展部门整体支出绩效运行监控，按州财政局审核意见对绩效目标进行修改完善。

　　   （四）绩效评价管理。按要求开展单位整体支出绩效自评,并认真编制绩效评价报告。积极配合开展2021年部门预算、2020年部门决算公开检查工作,对检查中存在的问题及时进行整改并形成整改报告。

　　    （五）绩效信息公开。我单位按财政要求公开项目绩效目标，并组织本单位所有干部职工进行预算绩效管理业务培训。

　　    按照2021度预算绩效管理考核办法自评分100分。

　　      六、存在的主要问题

　　    1.项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　    2.保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。对于上年度结转结余资金，严格按照预算项目的使用用途执行，专款专用，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　      七、改进措施和相关建议

　　      1、建议强化内控意识，健全内部控制制度。在建立内部控制制度环境过程中，领导对内部控制意识的强弱对单位的内部控制建设成果有着重大的影响。管理层对内部控制制度的认识对内部控制制度建立起到关键作用。所以要加强对管理人员的业务培训，并对管理人员是否掌握内部控制知识进行考核。按照内部控制全面性、重要性、制衡性、适应性原则建立健全内部控制制度。

　　    2、要求建立健全风险评估体系。行政事业单位应当重视对风险的认识和识别，建立内部风险管理控制体系和风险定期评估机制，要全面、系统和客观地评估行政事业单位在管理活动中存在的风险。从目标设定、风险识别、风险分析、风险应对四个环节来进行风险评估。

　　    3、积极完善内部控制活动。行政事业单位需要关注关键控制点并针对性地采取有效措施。根据相关法律法规规定，合理设置工作岗位，分配工作职责及权限，实行不相容职务相分离，以实现权力的制约;明确不同层级人员的授权审批权限和范围，明确职责，并建立事后审核监督机制，对授权审批的各项活动进行事后监督，坚持责任具体到人，谁审批，谁负责；完善资产管理内部控制制度，保证单位资产安全，资产的增减要严格按照审批控制的要求，在资产采购、使用、保管、处置等各个环节明确各个责任人的职责；建立统一的绩效考评体系，实现激励与问责并施，实现良性的竞争激励机制。

　　    4、 加强信息系统建设和沟通。行政事业单位应当建立信息沟通制度，确保信息及时有效，促进内部控制制度的良好运行。建议利用现有的信息资源，对财务管理、行政管理建立多渠道的上下级沟通机制。在现有信息传递模式下，上下级之间可通过网络、电话等方式，将自身管理中遇到的问题集中反映，对新政策的变更导致新出现的共性问题，在没有新的规范指引的情况下，探讨合理的解决方法，提高整体工作效率。

　　                                                                    石屏县医疗保障局

　　                                                                      2022年8月22日