2021年石屏县医疗保障局工作经费绩效自评报告

　　为切实做好2021年工作经费全过程绩效管理，充分发挥资金在用于支持提升综合监管、宣传引导、医保经办服务管理、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力方面的作用, 结合石屏县医疗保障工作开展情况，综合形成绩效评价自评报告，现将有关情况报告如下：

　　  —、基本情况

　　（一）项目总体情况

　　1. 资金使用管理

　　在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、单位负责人签字审批后，到财务报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的开支。

　　2.主要内容

　　2021年工作经费，主要用于提升综合监管、宣传引导、医保经办服务管理、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

　　3.资金实施年度

　　石屏县医疗保障局2021年度工作经费实施时间为2021年1月1日-12月31日,项目期限为1年。

　　4. 资金分解下达情况

　　根据石财预〔2021]1号，2021年共下达县级补助资金5万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.年度总体目标

　　既定目标：提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行；加强打击欺诈骗保工作力度；切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；加大扶贫领域监督检查力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；有效提升信息化建设、综合监管、宣传引导、经办服务、人才化建设等医疗保障服务能力。

　　2.具体绩效指标

　　既定目标： ①质量指标：信息数据安全＝100%。

　　②成本指标：信息系统运维成本占比≦100％；成交价包含运维年数≧1年。

　　③社会效益指标：系统全年正常运行时长≧7200小时。

　　④服务对象满意度指标：使用人员满意度≥85%。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）评价目的、对象和范围

　　按照“谁使用资金，谁负责绩效”的原则，我单位将“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念贯穿到资金使用全过程，切实提升资金使用绩效。加强2021年工作经费资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的社保基金绩效评价管理体系，提高资金使用效益。

　　2021年工作经费补助资金的管理和使用为绩效自评对象，本次绩效评价范围是：

　　（1）绩效目标与工作规划的适应性；

　　（2）财政资金使用情况、财务管理状况；

　　（3）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

　　（二）评价方法和评价等次

　　绩效评价方法及主要依据:

　　1、《财政部关于印发< 财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；

　　2、《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）；

　　3、《云南省财政厅关于印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　4、红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）；

　　5、《红河州人民政府办公室关于印发红河州州预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号文件）；

　　         6.资金文件。

　　本次绩效评价采取目标比较法和问卷调查法对2021年工作经费采取完成结果评价。

　　（三）指标体系设置

　　根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度）。

　　（四）评价工作过程

　　根据相关要求，我单位组织各科室认真开展2021年工作经费补助资金绩效评价工作，采取抽样调查、指标分析和数据分析等方法进行评价汇总，最后作出绩效评价报告。

　　三、绩效评价结论

　　（一）评价得分

　　2021年工作经费补助资金绩效自评得分情况表

　　（二）评价结论

　　    我县围绕绩效评价指标体系，对2021工作经费补助资金绩效目标执行情况进行了客观、公正的评价,自评分100分,评价等级为优。

　　     四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.决策依据

　　贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共石屏县委  石屏县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知》（石发〔2020〕1号）。

　　2.决策过程

　　2021年工作经费补助资金充分满足转移支付资金支持项目的必要性、可行性，按规定履行立项审批、预算评审等报批程序，下达预算指标的同时明确绩效目标。绩效目标设置遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，按照国家医疗保障局下达的绩效目标表进行细化，目标设置合理科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。

　　3.绩效目标

　　绩效目标设置遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，按照国家医疗保障局下达的绩效目标表进行细化，目标设置合理科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。

　　实际完成目标：有效提升信息化建设、综合监管、宣传引导、经办服务、人才化建设等医疗保障服务能力。

　　4.资金分配

　　2021年我局收到工作经费补助资金5万元，资金分配方案符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求，按需求因素、财力因素、绩效因素等，采取因素法分配，资金分配与绩效评价结果挂钩。

　　（二）过程管理情况分析

　　1.资金管理

　　资金使用符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。积极会同财政等有关部门，按照财政预算和国库管理有关规定，制定资金管理办法，加强资金管理，同时做好各类医疗服务与保障能力提升项目的成本测算，合理确定采购预算或最高限价。

　　2.组织管理

　　针对不同项目特点，分别建立相应的管理制度；立项审批、招标采购、工程结算等规范运作、手续齐全。制定的《石屏县医疗保障局财务管理制度》、《石屏县医疗保障局政府采购管理制度》、《石屏县医疗保障局政府采购业务流程图》、《石屏县医疗保障局关于印发工作管理制度的通知》（石医保发〔2019〕20号）加强资金监管。

　　（三）项目产出情况分析

　　实际完成目标：信息数据安全＝100%；信息系统运维成本占比≦100％；成交价包含运维年数＝1年。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.社会效益

　　实际完成目标：系统全年正常运行时长＝7200小时。

　　2.可持续性

　　实际完成目标：系统正常使用年限＝1年。

　　3.服务对象满意度

　　实际完成目标：使用人员满意度度≥85%。

　　五、存在问题

　　一是医疗保障工作经费补助资金体量小。

　　二是医疗保障工作经费压力大。

　　六、有关建议

　  建议加大医疗保障工作经费补助资金量投入，缓解医保部门经费压力，从而提升信息化建设、基金监管、支付方式改革、医药价格和招标采购、医疗保障改革、医保政策和管理、宣传引导、医保经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

　　                                                                               石屏县医疗保障局

　　                                                                               2022年8月22日