石屏县搬迁安置办公室2021年度项目资金支出绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　2021年度我办根据移民情况进行后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施以下项目：

　　（一）石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目

　　郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目主要建设内容对郑营村客堂广场、陈氏民居、郑营1#公厕旁、郑营2#公厕旁、郑营3#公厕旁以及郑营村其他节点改造。主要包含外立面改造3390.54平方米、青石板广场铺装1094.36平方米、青石步道200平方米、青石板路铺装4918.05平方米、农田景观5000平方米、绿化景观6464.84平方米、入口栏杆改造150米、强弱电入地工程2638.60米、生态停车场3600平方米，安装导视系统及相关设施1项、景观小品5项、标识标牌1项。项目预算总投资600万元，其中移民专项资金600万元，其他专项资金0万元，自筹资金0万元。由于2021年该项目做了项目设计变更，导致项目工程施工活动的正常开展受到影响，整体施工进度延后，从而出现进度落后的情况。

　　（二）石屏县移民培训项目

　　石屏县移民培训项目主要内容为对我县移民开展技能培训，提升移民劳动技能。项目预算总投资10万元，其中移民专项资金10万元，其他专项资金0万元，自筹资金0万元。2021年培训任务已完成。

　　（三）石屏县宝秀镇兰梓营村委会天麻子坝塘除险加固项目

　　天麻子坝塘除险加固项目主要建设内容为对坝面、坝顶进行修理处理；新建安全防护栏；对上下游坝坡进行培厚处理；对大坝上游新建护坡脚挡墙及护岸挡墙，新建防浪石及人行台阶；对大坝下游坝面进行护坡处理，增设人行台阶、护岸挡墙、护脚挡墙及排水沟；新建溢洪道；改造输水涵洞，新建闸阀井；对库区进行清淤扩容。项目预算总投资139万元，其中移民专项资金139万元，其他专项资金0万元，自筹资金0万元。该工程2021年4月6日开工，2021年7月20日完工。

　　（四）石屏县宝秀镇宝秀村委会道路硬化工程项目

　　宝秀村委会道路硬化工程建设内容主要为对原有通村道路进行沥青混凝土硬化，长1000米，平均路宽7米，新建排水沟长1000米，宽0.3米，深0.25米。项目预算总投资200万元，其中移民专项资金200万元，其他专项资金0万元，自筹资金0万元。该工程2021年3月23日开工，2021年5月25日完工。

　　（五）石屏县高冲水库至李家寨村水管改造工程项目

　　石屏县高冲水库至李家寨村水管改造工程主要建设内容改造更换高冲水库至李家寨村自来水管道2130米，材料为直径160的PE管。项目预算总投资50万元，其中移民专项资金50万元，其他专项资金0万元，自筹资金0万元。该工程2021年4月27日开工，2021年6月8日完工。

　　（六）石屏县宝秀镇郑营村委会供水管网提升改造建设项目

　　郑营村委会供水管网提升改造建设项目建设内容主要为对郑营村西边指路牌至东边东大关田西头长806米的供水管网提升改造,采用直径为160PE管,包括石板路面开挖、管道安装、石板路面恢复等工程内容。项目预算总投资55万元，其中移民专项资金55万元，其他专项资金0万元，自筹资金0万元。该工程2021年10月16日开工，2021年12月10日完工。

　　（七）2021年移民直补资金项目

　　2021年移民直补资金项目主要内容为加强动态管理，确保人口核减到位，对我县3175名移民进行补助。项目预算总投资190.5万元，其中移民专项资金190.5万元，其他专项资金0万元，自筹资金0万元。2021年移民直补资金已全部发放到位。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　自收到通知后，领导高度重视，结合本单位工作实际，制定切实可行的实施方案，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、后扶科、综合科有关人员为成员的绩效自评领导小组，组织开展预算绩效自评工作，并认真按要求开展自评工作。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况

　　2021年度财政专项项目资金1244.5万元，其中（红财建发〔2021〕111号）2021年移民实用技术培训项目专项资金10万元，（红财建发〔2021〕132号）石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目专项资金300万元，（红财建发〔2021〕65号）石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目300万元，（红财建发〔2021〕2号）直补资金190.5万元、石屏县宝秀镇兰梓营村委会天麻子坝塘除险加固项目资金139万元、石屏县宝秀镇宝秀村委会道路硬化工程项目资金200万元、石屏县高冲水库至李家寨村水管改造工程项目资金50万元、石屏县宝秀镇郑营村委会供水管网提升改造建设项目55万元，资金全部到位。

　　2.项目资金执行情况

　　2021年度项目资金1244.5万元，支出599.46万元。我办认真推进后期扶持项目，严格按照规划和年度计划开展项目工作，由于2021年石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目做了项目设计变更，导致项目工程施工活动的正常开展受到影响，整体施工进度延后，工程尚未完成，该项目预算投资600万元，由于工期延迟，导致2021年度项目资金执行率较低。

　　3.项目资金管理情况

　　按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；资金下达时制定了资金使用方案，明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况

　　（1）数量指标：2021年度实施后期扶持项目7个；其中未完成后期扶持项目1个；移民直补资金兑付155.7万元，受益人数3175人；实用技术培训共计16人。

　　（2）质量指标：2021年已完工项目合格率未100%；项目验收合格率未100%。

　　（3）时效指标：截止当年底，项目资金完成率≦80%，由于2021年石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目做了项目设计变更，导致项目工程施工活动的正常开展受到影响，整体施工进度延后，工程尚未完成，该项目预算投资600万元，由于工期延迟，导致2021年度项目资金执行率较低。

　　（4）成本指标：项目支出控制100%在批复的预算范围内的。

　　2.效益指标完成情况

　　（1）经济效益指标：2021年度实施项目增加移民人均可支配收入2%。

　　（2）社会效益指标：移民信访事件办结率100%，交办的信访事项及时处理率100%。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　根据年末移民对后期扶持政策实施满意度调查，移民满意度为92%；2021年度未发生非正常进京越级上访事件。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　一是项目设计变更，导致项目工程施工活动的正常开展受到影响，整体施工进度延后，工程尚未完成，项目款一直未兑付；二是因机构改革以来人员变动较大，人员在岗时间不长、缺乏专业培训，业务技能有待进一步提高。

　　下步工作中，我办将强化工作举措，不断提高移民收入和生活水平，切实增强“两区”群众幸福感、获得感，有效衔接乡村振兴。一是着力推进产业培育壮大，强化移民持续增收，促进村集体经济发展壮大。二是继续争取项目和资金加强“两区”基础设施、公共设施建设、支持力度。三是对近年来的项目进行扫尾，逐步化解项目资金结转大等问题，加快在建项目进度，实施好当年计划项目，积极开展次年项目计划前期工作。四是继续做好3175人的移民直补兑付、动态管理、年度复核和生产安置人口扶持。五是继续做好石屏县大型灌区建设涉及我办职能职责的相关工作。六是继续扎实做好“两区”信访维稳工作。

　　五、绩效自评结果

　　通过绩效自评，石屏县搬迁安置办公室项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为“良好”。

　　六、结果应用打算

　　我办将对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

　　七、绩效自评工作的经验、问题及建议

　　（一）工作经验

　　加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

　　（二）存在的问题

　　我办在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很难准确推进到位。

　　（三）建议

　　建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

　　八、其他需说明的问题

　　无。

　　石屏县搬迁安置办公室

　　2022年8月29日