石屏县搬迁安置办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　（1）贯彻执行中央和省州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

　　（2）协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

　　（3）组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇人民政府和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

　　（4）指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

　　（5）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　（6）负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

　　（7）负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

　　（8）配合水务局指导乡镇人民政府做好小型水库移民帮扶工作。

　　（9）负责全县大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　（10）负责全县大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

　　（11）负责全县大中型水利水电工程库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（12）承办上级业务主管部门交办的其他工作。承办县委、县政府交办的其他搬迁安置工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　纳入石屏县搬迁安置办公室部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。石屏县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　3.2021年度重点工作任务介绍

　　（1）做好移民人口动态管理工作，按时足额兑付移民直补资金。2021年州级下拨直补资金190.5万元已全部完成支付。

　　（2）扎实推进移民后期扶持项目建设，2021年启动实施4个移民后期扶持项目，除宝秀镇郑营村委会供水管网提升改造建设项目需等郑营村美丽家园项目同步施工外，其余3个项目已完工移交，初步发挥项目效益。

　　（3）修改完善大中型水库移民搬迁安置与后期扶持“十四五”规划，经多方征求意见，报省州搬迁安置办公室审核批准。石屏县移民后期扶持规划总投资约6336.5万元，其中：直补资金发放860.4万元，项目扶持92.1万元，美丽家园·移民新村投资2510万元，产业转型升级项目规划投资1300.474万元，移民就业创业能力建设和就业扶持投资50万元，散居移民基础设施完善投资1524万元。

　　（4）完成2021年移民培训工作。

　　（5）完成移民安置区信访维稳工作。

　　（二）部门整体收入支出情况

　　1.部门预算批复情况

　　石屏县财政局《石屏县财政局关于石屏县搬迁安置办公室2021年部门预算的批复》（石财建〔2021〕4号）文件批复，2021年年初预算财政拨款收入52.6万元；支出52.6万元，其中基本支出52.6万元，项目支出0万元。本年预算调增15.1万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加预算。

　　2.整体收支情况

　　我单位2021年收入合计703.62万元，其中：上年结转和结余资金299.5万元，本年一般公共预算财政拨款收入487.04万元，政府性基金预算财政拨款收入214.27万元，其他收入2.3万元。2021年支出合计908.76万元，其中：基本支出63.98万元，项目支出844.78万元，年末结余结转资金94.35万元。

　　（1）基本支出

　　2021年度用于保障石屏县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.05万元，占基本支出的95.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.92万元，占基本支出的4.57%。

　　（2）项目支出

　　2021年度用于保障石屏县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出844.78万元。2021年项目支出包括大中型水库移民后期扶持基金支出179.37万元，占项目支出的21.23%；大中型水库移民后期扶持专项支出395.87万元，占项目支出的46.86%；大中型水库库区基金安排支出34.9万元，占项目支出的4.13%；事业运行支出234.64万元，占项目支出的27.78%。

　　2021年度“三公经费”支出合计0.24万元，石屏县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.99万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12.25%。其中：因公出国(境)支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0.24万元。2021年我办按照“过紧日子”的要求，从严控制压缩“三公”经费支出。

　　（三）部门预算管理制度建设情况

　　石屏县搬迁安置办公室在资金管理上强化责任意识，一是建立健全管理制度，不断完善各项财务规章制度；二是严格执行资金拨付执行情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全；三是严格执行部门预算管理制度，贯彻“厉行节约”，建立健全规范的节支增效措施和内部机制管理制度。

　　二、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效目标设立情况

　　我办严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展；改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。

　　根据《石屏县搬迁安置办公室2021年度部门整体支出绩效目标表》部门设定绩效目标和指标情况如下：

　　1.总体绩效目标

　　（1）保障搬迁安置办在职人员4人的正常办公、生活秩序。（2）严格落实全县大中型水库移民安置后期扶持工作。

　　（3）承办县人民政府交办的其他事项。

　　2.部门整体支出绩效指标

　　石屏县搬迁安置办公室部门设定的产出指标有7个，其中：数量指标4个，质量指标1个，时效指标2个；效益指标1个，其中：经济效益指标1个；满意度指标1个。

　　（二）整体支出绩效运行监控方案

　　我办遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等相关规定，以制度为准绳编制预决算。根据县财政局关于年度预算编制的要求，以政府收支分类科目为依据，按照单位人员、类别、单位固定资产情况、预算单位组织的收入情况等信息认真编制部门预算。严格执行县财政局批复的年度部门预算，所有费用支出必须在年度预算范围内进行审批，按照规定的用途和范围使用和报销。若需要调整预算应及时上报财政部门审核批准执行。年终认真编制部门决算，保证部门经济活动的真实性、准确性。本单位2021年度预决算财政信息已经按要求在石屏县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

　　规范财务管理，推行公务卡结算，财务不以现金方式支付报账款与借款；设备购置及一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

　　（三）整体支出绩效评价情况

　　从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行移民专项资金相关管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

　　1.绩效目标的实现情况。绩效目标完成总体情况良好，主要是能严格执行各项规章制度并按照省、州、县的工作部署抓好落实。

　　2.经济效益。基础设施的投资在改善交通环境的同时也有利于解决移民的劳动就业，发放移民补贴提高移民的生活水平，扶持产业使移民的经济结构更合理。

　　3.社会效益。通过移民资金的后期扶持，使移民群众的生产生活水平得到进一步的提高，有利于维护库区的稳定。

　　4.行政效能。我办在2021年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率。

　　三、综合评价结论

　　我办2021年紧紧围绕目标任务，对2021年度移民库区和移民安置区管理服务工作绩效进行了认真、客观的评价，移民库区和移民安置区管理服务工作完成情况较好，部门整体绩效自评为“合格”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　县搬迁安置办2021年度绩效目标基本已按年初计划完成。在下步工作中，我办将进一步结合自身工作实际，科学合理的制定项目绩效考核标准，使指标更具有导向性、可操作性。

　　五、绩效自评结果应用

　　绩效自评报告按省州搬迁安置办和县财政要求及时报送，总结经验，完善各项制度和措施，为下一年工作取得更好的成效做好准备。

　　六、主要经验及做法

　　围绕目标任务，加强移民安置区及移民库区管理服务。立足民生，加强服务质量等。严格执行部门预决算管理制度，贯彻“厉行节约”，建立健全规范的节支增效措施和内部管理制度。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　                                                　石屏县搬迁安置办公室

　　                                              2022年8月29日