石屏县农村合作经济经营管理站2016年决算公开情况说明

　　第一部分 石屏县农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕稳定、规范、维权、发展开展好以下工作：

　　1.农民负担监督管理；

　　2.农村土地承包管理；农村土地承包经营权确权登记颁证工作；

　　3.农村集体资产和财务管理；

　　4.引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理；

　　5.引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理；

　　6.引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理；

　　7.农村经济收支调查、监测分析及统计。

　　二、部门基本情况

　　2016年部门决算编报的单位共1个。编制14人，在职职工15人，退休人员3人，有车辆1辆。

　　第二部分 石屏县农村合作经济经营管理站2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 石屏县农村合作经济经营管理站部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年总收入1870600.33元，（财政拨款总收入1860600.33元，占总收入99.47%，其他收入10000元，占总收入0.53%）。

　　2080502款社会保障和就业支出拨入193602.03元，占总收入10.35%。

　　2100502款医疗卫生与计划生育支出拨入72031.14元，占总收入的3.85%。

　　2130104款农林水支出拨入1416355.64元，占总收入75.72%

　　22100201款住房保障支出拨入102611.52元，占总收入5.49%。

　　2130106款总收入76000元，占总收入4.06%（其中：财政拨入劳动力培训项目资金40000元，占总收入2.14%，统计监测与信息服务费36000元，占总收入1.92%）。

　　2130199款（其他农业支出）土地承包纠纷调解仲裁工作经费（其他收入）10000元，占总收入0.53%。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年总支出2007265.64元，（财政拨款总支出1811458.43元，占总支出90.25%，其他资金支出195807.21元，占总支出9.75%）。

　　2080502款社会保障和就业支出193602.03元，占总支出的9.65%。

　　2100502款医疗卫生与计划生育支出72031.14元，3.59%。

　　2130104款农林水支出1461004.17元，占总支出的72.79%。

　　2210201款住房保障支出102611.52元，占总支出 的5.11%。

　　2130106款技术推广与培训总支出47439.79元，占总支出2.36%（财政拨款统计监测与信息服务费项目资金36000元占总收入1.79%，其他支出11439.79元，占总支出的0.57%）。

　　2130199款农业行业业务管理（其他支出）130576.99元，占总支出的6.51%。

　　（一）基本支出情况

　　2016年基本支出1840688.65元，其中：工资福利支出1443176.10元，占基本支出78.4%；退休费193302.03元，占基本支出10.5%；商品和服务支出97850.20元，占基本支出5.32%；其中办公费4969元，占基本支出0.3%；手续费、邮电费2546.31元，占基本支出0.1%；水电费9588.12元，占基本支出0.5%；差旅费764元，占基本支出0.04%；培训费33600元，占基本支出1.83%；公务接待费160元，占基本支出0.009%；公务用车运行维护费7155.94元，占基本支出0.39%；专用材料费7880元，占基本出0.43%；劳务费6400元，占基本支出 0.35%；工会经费9239.68元，占基本支出0.5%。其他商品和服务支出12847.15元，占基本支出0.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2016年项目支出166576.99元，其中：商品和服务支出134656.99元，其中：办公费6309元，水电费1472.17元，邮电、手续费351.82元，差旅费22769元，会议费1074元，培训费26477元，公务接待费18204元，公务用车运行维护费7900元，其他商品和服务支出50100元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度部门公共预算财政拨款支出1811458.43元,占本年支出合计100%。与上年对比增加1.12 %，主要原因是人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、事业运行支出1416355.64元，比上年增加19.66%，主要原因是工资增加。

　　2、事业单位离退支出193602.03元，比上年增加5.73%，主要原因是退休工资增加。

　　3、事业单位医疗支出72031.14元，比上年增加21%，

　　4、科技转化与推广服务76000元，比上年减少50.97%，项目经费减少。

　　5、住房公积金102611.52元，比上年增加35%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县农村合作经济经营管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政拨款支出决算数为0。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因财政拨款支出决算数为0。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　石屏县农村合作经济经营管理站属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　石屏县农村合作经济经营管理站（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况不需要说明）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　无