石屏县人民政府关于石屏县2018年统筹整合财政涉农资金年末补充方案的通知

石屏县人民政府文件

石政发〔2018〕119号

石屏县人民政府关于

石屏县2018年统筹整合财政涉农资金

年末补充方案的通知

各乡镇人民政府，县属各部门：

根据财政部脱贫攻坚领导小组办公室印发《财政扶贫工作“问与答”》（财脱贫办〔2018〕10号）关于贫困县财政涉农资金整合方案调整报备文件精神及云南省财政厅脱贫攻坚领导小组办公室的通知要求，对年中制定的《石屏县2018年统筹整合使用财政涉农资金实施方案（年终调整）》进行年末补充，现将具体补充方案说明如下：

一、统筹整合财政涉农资金规模情况

（一） 2018年年初预计统筹整合规模数

2018年3月上报省级备案的计划整合资金规模数为40500万元，其中中央资金26243万元、省级资金8406万元、州级资金2551万元、县级资金3300万元。

（二） 2018年年终调整统筹整合规模数

2018年8月根据我县2018年1-8月整合资金实际到位规模数及预测后四个月整合资金到位情况，据实对2018年年初统筹整合方案进行了年终调整，确定8月上报省级备案的计划调整整合资金规模数为20200万元，其中中央资金11588.76万元、省级资金4880.83万元、州级资金1360.12万元、县级资金2370.29万元。

（三） 2018年年末调整统筹整合规模数

截止2018年12月31日，整合资金实际到位规模数18418.83万元，资金到位率为年终调整计划数的91.18 %，其中中央资金到位11608.76万元，资金到位率为年终调整计划数的100.17%；省级资金到位4344.59万元，资金到位率为年终调整计划数的89.01 %；州级资金到位960.12万元，资金到位率为年终调整计划数70.59% ；县级资金到位1505.36万元，资金到位率为年终调整计划数63.51%。

根据整合资金实际到位情况，石屏县2018年统筹整合资金规模最终调整为18418.83万元，其中中央资金11608.76万元，省级资金4344.59万元，州级资金960.12万元，县级资金1505.36万元。并且对2018年实施方案中的项目再次进行绩效研判，依据项目轻重缓急，择优选取项目，经县扶贫开发领导小组研究同意，已拨付整合资金18418.83万元，资金拨付率100%，整合专户结余资金清零。整合资金投向涉及三大类48个项目（具体项目内容详见附件）

——基础设施建设类项目34个，拨付资金12524.65万元，占到位资金数的68%。

——产业发展扶贫项目14个，拨付资金5669.48万元，占到位资金数的30.78%。

——其他项目2个，拨付资金224.7万元，占到位资金数的1.22%。

二、2018年统筹整合的财政资金量同比上年减少原因分析

截止2018年12月31日，我县统筹整合财政涉农资金的投入比上年减少59.07%，减支26578.72万元，其中：中央投入减少58.98%，减支16690.10万元；省级投入减少52.68%，减支4836.29万元；州级投入减少59.33%，减支1400.66万元；县级投入减少70.81%，减支3651.67万元。（详见以下插表）

石屏县2018年统筹整合财政涉农资金规模数增（减）幅对比表
							单位：万元
序号	统筹整合财政涉农资金名称	2017年度年末实际调整整合规模数	2018年年中计划调整整合规模数	2018年年末实际整合规模数	同比上年年末整合规模数		比年中计划整合规模数
序号	统筹整合财政涉农资金名称	2017年度年末实际调整整合规模数	2018年年中计划调整整合规模数	2018年年末实际整合规模数	增减（%）	增减额	增减（%）	增减额
合计		44,997.55	20,200.00	18,418.83	-59.07%	26，578.72	-8.82%	-1,781.17
一、	中央确定统筹整合涉农资金	28,298.86	11,588.76	11,608.76	-58.98%	16,690.10	0.17%	20.00
1	中央财政专项扶贫资金	5,619.00	3,867.00	3,867.00	-31.18%	-1,752.00
2	水利发展资金	2,414.00	3,345.00	3,345.00	38.57%	931.00
3	农业生产发展资金	942.00	514.56	514.56	-45.38%	-427.44
4	林业改革资金	4,593.89	872.54	872.54	-81.01%	-3,721.35
5	农业综合开发补助资金	1,194.00	761.00	761.00	-36.26%	-433.00
6	农村环境连片整治示范资金	3,000.00			-100.00%	-3,000.00
7	车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）	2,268.00	1,423.00	1,423.00	-37.26%	-845.00
8	农村危房改造补助资金	6,317.37	805.66	805.66	-87.25%	-5,511.71
9	服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）	30.00			-100.00%	-30.00
10	旅游发展基金			20.00		20.00		20.00
11	中央预算内投资用于“三农”建设部分	1,920.60			-100.00%	-1,920.60
二、	省级确定统筹整合涉农资金	9,180.88	4,880.83	4,344.59	-52.68%	-4,836.29	-10.99%	-536.24
1	省级财政扶贫资金	2,194.00	2,875.48	3,116.31	42.04%	922.31	8.38%	240.83
2	以工代赈（含示范工程）资金	200.00			-100.00%	-200.00
3	民族宗教专项资金（发展类资金）	166.00			-100.00%	-166.00
4	水利专项资金	610.00			-100.00%	-610.00
5	农业发展专项资金	306.50			-100.00%	-306.50
6	林业补助资金	311.00			-100.00%	-311.00
7	农业综合开发补助资金	537.30	342.45	286.20	-46.73%	-251.10	-16.43%	-56.25
8	农村综合改革专项资金	810.00	448.50	383.00	-52.72%	-427.00	-14.60%	-65.50
9	农村危房改造与抗震安居工程专项资金	3,165.58	655.32		-100.00%	-3,165.58	-100.00%	-655.32
10	供销综合改革与产业发展专项资金（支持农村现代流通网络体系建设部分）	65.50	14.40	14.40	-78.02%	-51.10
11	省级预算内基本建设投资用于“三农”建设部分资金	815.00	544.68	544.68	-33.17%	-270.32
三、	市级确定统筹整合财政涉农资金	2,360.78	1,360.12	960.12	-59.33%	-1,400.66	-29.41%	-400.00
1	市级财政扶贫资金	1,435.78	850.00	750.00	-47.76%	-685.78	-11.76%	-100.00
2	农业发展专项资金	542.00	300.00		-100.00%	-542.00	-100.00%	-300.00
3	林业补助资金	21.00			-100.00%	-21.00
4	农业综合开发补助资金	239.00	153.00	153.00	-35.98%	-86.00
5	州级预算内基本建设投资用于“三农”建设部分资金	123.00	57.12	57.12	-53.56%	-65.88
四	县级确定统筹整合财政涉农资金	5,157.03	2,370.29	1,505.36	-70.81%	-3,651.67	-36.49%	-864.93
1	县级财政扶贫资金	5,157.03	880.00	355.00	-93.12%	-4,802.03	-59.66%	-525.00
2	其他		1,490.29	1,150.36		1,150.36	-22.81%	-339.93

附件：云南省石屏县2018年统筹整合财政涉农资金项目投资计表（补充调整）

2018年12月31日

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室。

石屏县人民政府办公室 2018年12月31日印发

附件【石政发[2018]119号石屏县人民政府关于石屏县2018年统筹整合财政涉农资金年末补充方案的通知.doc】
附件【石政发[2018]119号附件：云南省石屏县2018年统筹整合财政涉农资金项目投资计表（补充调整）.xlsx】