国家税务总局石屏县税务局2020年部门预算公开

　国家税务总局石屏县税务局2020年预算公开目录

　　第一部分 国家税务总局石屏县税务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 国家税务总局石屏县税务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门项目支出情况表

　　八、部门政府性基金预算支出情况表

　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十三、省对下转移支付情况表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、部门政府采购情况表

国家税务总局石屏县税务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党对税收工作的全面领导，履行全面从严治党主体责任，负责党的建设和思想政治建设工作；负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策；负责研究拟定本单位税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本单位税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测；负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局红河州税务局和县委、县政府提供决策参考；负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理；负责组织实施本单位税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项；负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，组织反避税调查和出口退税事项办理；负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理；负责组织实施本单位各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作；负责本单位内部控制机制建设工作，开展对本单位贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办，组织实施税收执法督察；负责本单位基层建设和干部队伍建设工作，加强领导班子和后备干部队伍建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本单位绩效管理和干部考核工作；负责本单位机构、编制、经费和资产管理工作；完成国家税务总局红河州税务局和县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县税务局，设11个内设机构，级别均为正股级，分别为:办公室、法制股、税政一股、税政二股、社会保险费和非税收入股、收入核算股、纳税服务股、征收管理股、风险管理股、财务管理股、人事教育股、机关党委；4个派出机构，级别均为副科级，分别为：第一税务分局（办税服务厅）、第二税务分局、异龙税务分局、龙朋税务分局；1个事业单位，级别为正股级，为信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，中国国家税务总局石屏县税务局委员会在中国国家税务总局红河州税务局委员会和石屏县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕税收工作主题主业主线，坚持学习与实践并重，务实与创新并举，事业与队伍并进，在“强党建、促规范，推减税、促落实，优服务、促和谐，勇担当、促发展”上用功用力，实现了全年各项工作有序开展、有力推进、有效落实。2020年工作计划：同步抓好组织收入和减税降费、持续推进征管改革、稳步提升队伍素质、抓实抓严党风廉政。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位 0个；特殊供给单位0 个；自收自支单位    0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位 0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制111人，其中：行政编制 111 人，事业编制0人。在职实有 135人，其中：财政全供养135人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

　　车辆编制12辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1430.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1430.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　无增减变化，原因：上一年度我单位不是云南省财政拨款的预算单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1430.07万元，其中:本年收入1430.07万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1430.07万元（本级财力1430.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　无增减变化，原因：上一年度我单位不是云南省财政拨款的预算单位。

　　预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1430.07万元。财政拨款安排支出1430.07万元，其中：基本支出1430.07万元，无增减变化，原因：上一年度我单位不是云南省财政拨款的预算单位。项目支出0.00万元，无增减变化，原因：上一年度我单位不是云南省财政拨款的预算单位。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-税收事务-行政运行1,058.69万元，主要用于行政人员支出工资813.89万元、其他工资福利支出244.80万元。

　　一般公共服务支出-税收事务-事业运行0.00万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.09万元，主要用于缴交单位职工养老保险单位部分。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.54万元，主要用于缴交单位职工职业年金坐实部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68.31万元，主要用于缴交单位职工基本医疗单位部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.84万元，主要用于缴交单位职工公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出    4.41万元，主要用于缴交单位职工大病补充医疗保险单位部分。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.19万元，主要用于缴交单位职工住房公积金单位部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　津贴补贴813.89万元（其中：基本支出813.89万元）。

　　奖金244.80万元（其中：基本支出244.80万元）。

　　绩效工资0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费105.09万元（其中：基本支出    105.09万元）。

　　职业年金缴费52.54万元（其中：基本支出52.54万元）。

　　职工基本医疗保险缴费68.31万元（其中：基本支出68.31万元）。

　　公务员医疗补助缴费32.84万元（其中：基本支出32.84万元）。

　　其他社会保障缴费4.41万元（其中：基本支出4.41万元）。

　　住房公积金108.19万元（其中：基本支出108.19万元）。

　　省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　国家税务总局云南省税务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　国家税务总局云南省税务局部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化，原因：上一年度我单位不是云南省财政拨款的预算单位。

　　（二）公务接待费

　　国家税务总局云南省税务局部门2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化，原因：上一年度我单位不是云南省财政拨款的预算单位。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　国家税务总局云南省税务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

　　无增减变化，原因：上一年度我单位不是云南省财政拨款的预算单位。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　国家税务总局云南省税务局部门2020年机关运行经费安排0.00万元，无上年对比，主要原因上一年度我单位不是云南省财政拨款的预算单位。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

                               国家税务总局石屏县税务局

　　                                2020年6月28日