石屏县医疗保障局2023年一季度医保基金及医疗救助资金运行分析报告

　　一、城镇职工医疗保险基金运行情况

　　（一）收入情况

　　2023年城镇职工基本医疗保险基金预算收入14708.25万元，1-3月份实际收入3999.60万元，完成预算数的27.19%，其中：基本医疗保险费收入预算10620.85万元，1-3月份实际完成3093.74万元，完成预算数的29.13%，比上年同期增加12.15%，比上年同期增加的主要原因是：1月调整工资缴费基数，工资缴费基数增长，收入增加。

　　（二）支出情况

　　2023年城镇职工基本医疗保险基金预算支出14708.25万元，1-3月份实际支出2545.48万元。基本医疗保险待遇预算支出12697.95万元，1-3月份实际支出2534.07万元，完成预算数的19.96%，比上年同期增加56.47%，预算执行进度较慢的主要原因是：新系统上线后，石屏县医疗机构无法正常结算，1-2月费用不能正常拨付，故预算执行较慢。（异地就医情况分析：我县共2家医疗机构收住异地就医患者，共发生医疗费用37万元，其中发生费用金额前三的医疗机构为石屏县人民医院、石屏县中医院 。

　　（三）结余情况

　　期初余额为0万元，截至3月期末滚存结余1454.12万元（其中：统筹基金806.70万元，个人帐户：647.42万元）。

　　（四）参保情况

　　截至3月，我县职工医疗参保单位548户（其中：行政机关、事业单位240户，占总参保单位43.80%）。参保人数18013人（其中：在职11359人，退休6654人），比上年同期17678人，增长335人，增长1.90%。

　　二、城乡居民医疗保险基金运行情况

　　（一）收入情况

　　2023年城乡居民基本医疗保险基金预算收入27827.49万元，其中：基本医疗保险费预算收入10166.01万元(按预算参保人数274757人×370元计算），财政补贴收入预算17584.45万元（按预算参保人数274757人×640元计算），利息收入77.03万元。1-3月份实际收入12861.34万元，预算执行进度46.35%。其中：

　　1.财政补助收入4042.67万元；

　　2.个人缴费收入8806.57万元（包含本年参保缴费收入46.82万元,2022年预收2023年参保费8759.75万元）；

　　3.利息收入12.10万元；

　　实际收入比上年同期减少2281.78万元，比上年同期减少15.07%。减少的主要原因是：2023年1-3月财政补助收入比上年同期减少3023.68万元。

　　（二）支出情况

　　2023年城乡居民基本医疗保险基金州级统筹核定支出21107万元，其中：基本医疗保险待遇支出预算18771万元，大病保险支出2336万元。1-3月份实际支出2851.79万元，预算执行进度13.51%，比上年同期减少2237.37万元，减少43.96%。减少的原因是：2023年开始所有医疗机构实行DRG付费方式，因州医保还未确定具体定额，系统不能结算，1-2月的医疗费用采用预付80%的方式支付。由于2月费用预付单据结算人员未交财务人员，因此2月预付医疗费用在4月支付，导致1-3月份实际支出比上年同期费用减少。

　　（三）结余情况

　　上年结余1202.36万元，1-3月当期收支结余10009.55万元，年末滚存结余11211.91万元。

　　（四）参保情况

　　年初预算数274757人。截至3月，全县城乡居民参保人数270912人，与上年同期相比(272760人)减少1848人，减少0.68%。

　　（五）其他往来款项情况

　　截至2023年3月31日止暂付款余额为100万元，为预拨人民医院新冠肺炎医疗费100万元，暂收款余额为6.53万元，为异地就医资金。异地就医情况分析：共支付异地就医费用550.11万元，其中省内异地支付金额排名前三的统筹区为省本级、玉溪市、昆明市。

　　三、医疗救助资金运行情况

　　（一）收入情况

　　医疗救助资金上年结余270.30万元，2023年1-3月我县筹集城乡医疗救助资金1331.11万元。

　　（二）支出情况

　　1-3月支出城乡医疗救助资金336.82万元，享受医疗救助的贫困人员累计达10729人次。其中:

　　1.“一站式”医疗救助10351人次，支出救助金额270.93万元；

　　2.乡镇低保等人员零星报销医疗救助15人次，支出救助金额8.63万元；

　　3.乡镇建档立卡贫困人员零星报销医疗救助10人次, 支出救助金额1.12万元；

　　4. 省内及跨省异地就医医疗救助支出31.47万元；

　　5.州内异地就医一站式结算报销353人次，支出救助金额24.67万元；

　　（三）结余情况

　　截至2023年3月医疗救助资金结余1264.59万元。

　　四、基金审核监管情况

　　2023年1-3月，监督检查定点医药机构38家。对定点医药机构下达《石屏县医疗保障局责令改正通知书》3家，下达《定点医疗机构超医保总额控制标准处理决定》2份，约谈定点医疗机构主要负责人1家；对定点医疗机构违反基本医疗保险管控指标（总额控制标准）拒付费用656.26万元，通过智能监控拒付费用19.96万元。

　　五、特慢病办理情况

　　1-3月，办理特慢病1993人次，累计办理28769人次。