石屏县住建局关于异龙湖入湖河道水环境综合治理工程项目绩效评价存在问题整改情况

根据《异龙湖入湖河道水环境综合治理工程项目绩效评价报告》中提出的存在的问题及原因分析，我局结合自身实际情况以及项目实际实施情况，现将相关整改情况报告如下：

存在问题1：绩效目标和绩效指标设置不全面、不细化。

整改情况：一是加强对县住建局相关工作人员的培训教育，安排项目相关人员参加绩效目标编制的学习，帮助参与人员理解如何编制全面、完整的绩效目标。二是根据专项债项目的具体特点，进一步细化指标分类，确保指标分类能够准确反映项目的实际绩效情况。三是根据项目的实际进展情况和绩效目标的实现程度，对绩效目标设施及时进行调整。

存在问题2：项目变更程序不规范；

整改情况：一是做好变更登记，包括变更申请、评估、审批、实施和记录等环节，明确每个环节的责任主体、所需文件和时间限制，建立相关档案记录。二是做好变更审批，对变更的必要性、合理性、可行性以及对项目的整体影响进行全面评估。根据重大变更、一般变更和微小变更，设定不同层次的审批权限，微小变更可由项目现场负责人审批；一般变更由项目主管部门审批；重大变更则需要相关部门联合审批。

存在问题3：政府采购程序不规范，直接指定代建单位；合同管理制度执行不到位，项目建设单位与代建单位石屏龙晖集团有限公司未签订《项目代建合同》和《廉政合同》;

整改情况：加强与发改部门对接，在对项目前期资金申报阶段，明确项目行业主管部门（县住建局）与项目建设单位（石屏龙晖集团有限公司）的关系，避免因文件批复不清晰导致的权责不明。

存在问题4：代建单位未设立项目资金专户，资金存在脱离监管风险。

整改情况：强化县住建局作为行业主管部门的监管职责，加强对项目建设单位石屏龙晖集团有限公司的监督指导，确保项目资金完全用于项目建设。

石屏县住房和城乡建设局

2024年12月31日