石屏县种子管理站2024年部门预算

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石屏县种子管理站2024年部门预算

石屏县种子管理站2024年预算公开目录

第一部分 石屏县种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县种子管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县种子管理站自1963年11月成立以来一直是一个独立的机构，隶属石屏县农业农村和科学技术局，属于全额拨款的事业单位。其职能主要是组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责辖区内农作物种子市场监管；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测和转基因检测，确保用种安全；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备工作；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；食用菌菌种生产经营许可证管理；配合相关部门编制种子发展规划。

（二）机构设置情况

石屏县种子管理站设有：办公室，站长室、品管室、行管室、检验室、会议室、档案室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务：

1、培训“两杂”种子代销户，提高代销户的法律意识。

2、督促代销户调供我县所需的农作物种子。

3、做好农作物备案，严把备案关。

4、定期或不定期地进行种子市场及种子生产基地检查，不断净化种子市场。

5、做好种子质量抽检工作，杜绝假劣种子上市，确保种子质量合格。

6、做好农作物品种试验监管工作。

7、完成上级交给的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1125529.85元，其中：一般公共预算1125529.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年1282893.42元对比减少157363.57元，下降12.27%。主要原因为人员正常退休及政策性调资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1125529.85元，其中:本年收入1125529.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125529.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少157363.57元，主要原因为人员正常退休及政策性调资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1125529.85元。财政拨款安排支出 1125529.85元，其中：基本支出1125529.85元，与上年对比减少157363.57元，下降12.27%。主要原因为人员正常退休及政策性调资；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款-事业单位离退休支出306555.80元，主要用于退休人员工资、公用经费。与上年278139.4元相比增加了28416.40元，主要原因为退休人员增加及政策性调资致使社会保险缴费变动。

2、2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出87091.68元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。与上年108118.08元相比减少21026.40元，主要原因为人员正常退休及政策性调资致使保险缴费基数变动。

3、2101102款-事业单位医疗支出42259.31元，主要用于事业单位职工基本医疗保险和大病补充医疗保险费缴费。与上年52612.22元相比减少10352.91元,主要原因为人员正常退休及政策性调资致使保险缴费基数变动。

4、2101103款-公务员医疗补助支出21783.15元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年27119.7元对比减少5336.55元,主要原因为人员正常退休及政策性调资致使保险缴费基数变动。

5、2130104款-事业运行支出594811.1元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品服务支出。与上年736394.89元相比减少了141583.79元，主要原因为人员正常增减及政策性调资。

6、2210201款-住房公积金支出65139.84元，主要用于单位住房公积金缴费。与上年72465.12元相比减少了7325.28元，主要原因是人员正常增减及政策性调资致使缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301类工资福利支出 799296.21元（其中：基本支出799296.21元，项目支出0元）。与上年980773.7元对比减少了181477.49元，主要原因为人员正常退休及政策性调资。

2. 302类商品和服务支出20777.84元（其中：基本支出20777.84元，项目支出0元）。与上年24980.32元对比减少了4202.48元，主要原因为人员正常退休及政策性调资。

3. 303类对个人和家庭的补助305455.80元（其中：基本支出305455.80元，项目支出0元）。与上年277139.40元对比增加了28316.40元，主要原因为退休人员增加及政策性调资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8800元，较上年减少100元，下降1.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县种子管理站2024年公务接待费预算为8800元，较上年减少100元，下降1.12%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少原因为实行厉行节约，节约开支，且近年接待费支出均为下降趋势，故减少公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县种子管理站2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3、人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县种子管理站2024年机关运行经费安排20777.84元，主要用于机构运转支出。与上年24980.32元对比减少4202.48元，主要原因是人员正常增减及政策性调资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县种子管理站资产总额2787523.14元，其中，流动资产231943.06元，固定资产净值2555580.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10303.53元，其中固定资产净值减少75492.50元，货币资金（银行存款）增加65188.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值342797.36元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产680.07平方米，资产出租收入106757元（含税收）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县种子管理站

2024年2月19日

监督索引号53252500232600200111