石屏县妇幼保健院2024年部门预算

监督索引号53252500536100300000

石屏县妇幼保健院2024年部门预算

石屏县妇幼保健院2024年预算公开目录

第一部分 石屏县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县妇幼保健院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县妇幼保健院承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育等工作；承担全县妇女儿童相关疾病的临床诊疗和救治、妇女孕期及儿童保健、儿童康复治疗和突发公共卫生事件的医疗救治任务；负责全县计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。

（二）机构设置情况

石屏县妇幼保健院设有：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、中医科、手术麻醉科、检验科、超声科、放射科、药剂科、办公室、人事科、财务科、基层科、医务科、感染管理科、护理部、总务科、医学装备科、信息科、医保价格科，全院共设置科室20个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我单位重点加强重大及基本公共妇幼卫生项目工作的管理，落实好各项妇幼卫生工作目标。完善妇幼网络建设，不断完善服务体系，规范管理，强化职能，有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 32,091,645.92元，其中：一般公共预算9,323,645.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入22,768,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入减少364,733.55元，一般公共预算增加228,266.45元，主要原因为人员经费增加；事业收入减少593,000.00元，主要原因为群众就医有了更多选择，医院间竞争加强，业务收入受到一定影响。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,323,645.92元，其中:本年收入9,323,645.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,323,645.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加228,266.45元，主要原因为在职人员正常晋升、职务工资调整、保险缴费和公积金缴纳调整等人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,091,645.92元。财政拨款安排支出 9,323,645.92元，其中：基本支出9,293,645.92元，与上年对比增加198,266.45元，主要原因为人员经费增加；项目支出30,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，主要原因为预算填报口径改变，危急孕产妇抢救县级补助资金本年列入项目申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502”款2024年预算数为922,950.80元，主要用于退休人员工资发放，与上年相比增加85,116.20元，主要原因为退休人员增加3人，退休人员工资增加。

2.“2080505”款2024年预算数为909,271.84元，主要用于机关事业单位养老保险缴费，与上年相比增加7,645.60元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，缴费支出增加。

3.“2100403”款2024年预算数为28,830,031.32元, 其中一般公共预算6,062,031.32元，主要用于妇幼保健机构在职在编人员工资，与上年相比增加52,415.25元，主要原因为在职人员工资预算增加；事业支出预算22,768,000.00元，主要用于妇幼保健机构人员经费和日常公用经费，比上年减少593,000.00元，主要原因为群众就医有了更多选择，医院间竞争加强，业务收入受到一定影响。

4.“2100408”款2024年预算数为30,000.00元, 主要用于危急孕产妇抢救，与上年相比无变动，为危急孕产妇抢救资金。

5.“2101102”款2024年预算数为440,318.02元,主要用于医疗保险缴费，与上年相比增加5,090.27元，主要原因为正常调资，医疗保险缴费基数调整。

6.“2101103”款2024年预算数为226,968.05元, 主要用于公务员医疗补助缴费，与上年相比增加2,623.85元，主要原因为正常调资，公务员医疗补助缴费基数调整。

7.“2101199”款2024年预算数为50,674.85元，主要用于工伤保险缴费，与上年相比增加1,938.16元，主要原因为正常调资，工伤保险缴费基数调整。

8.“2210201”款2024年预算数为681,431.04元，主要用于住房公积金缴纳，与上年相比增加73,437.12元, 主要原因为应发工资全部纳入公积金缴费基数计算，缴纳住房公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9,293,645.92元，项目支出30,000.00元）。基本支出分别是工资福利支出-基本工资2,482,284.00元，工资福利支出-津贴补贴280,500.00元，工资福利支出-奖金198,757.00元，工资福利支出-绩效工资3,013,008.00元，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费909,271.84元，工资福利支出-职工基本医疗保险缴费440,318.02元，工资福利支出-公务员医疗补助缴费226,968.05元，工资福利支出-其他社会保障缴费90,455.49元，工资福利支出-住房公积金681,431.04元；商品和服务支出-办公费3,200.00元，商品和服务支出-工会经费47,701.68元；对个人和家庭的补助-退休费919,750.80元。项目支出是对个人和家庭的补助-医疗费补助30,000.00元。

与上年对比基本支出增加198,266.45元，主要原因为人员经费增加；项目支出与上年对比增加30,000.00元，主要原因为预算填报口径改变，危急孕产妇抢救县级补助资金本年列入项目申报。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算44,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降5.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

石屏县妇幼保健院2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.23%，国内公务接待批次为47次，共计接待705人次。

减少原因是规范公务接待制度，严格执行《中央八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，进一步减少公务接待费开支，从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降6.98%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降6.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步减少公务用车购置及运行维护费开支，从严控制“三公经费”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县妇幼保健院2024年县本级项目支出共有1项，安排项目资金30,000.00元，其中：危急孕产妇抢救县级补助资金项目安排30,000.00元，三级指标，指标值为全县孕产妇死亡率≤12/10万，高危孕产妇管理率=100%，产前筛查率≥90%，患者满意度≥80%，孕产妇死亡有效降低。绩效指标值设定依据及数据来源：石政办法〔2001〕18号文件关于印发石屏县降低孕产妇死亡专项基金管理实施细则的通知。针对我县贫困人口中孕产妇住院分娩率低、死亡率高的实际，从根本上解决贫困家庭孕产妇住不起院，得不到及时医疗救助的问题，切实降低孕产妇死亡率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：主要用反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县妇幼保健院资产总额75,940,347.36元，其中，流动资产5,285,231.75元，固定资产69,212,213.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,442,902.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,152,973.50元，其中固定资产增加3,780,114.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值476,300.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县妇幼保健院

2024年2月21日

监督索引号53252500536100300111