石屏县文物管理所2024年部门预算

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石屏县文物管理所2024年部门预算

石屏县文物管理所2024年预算公开目录

第一部分 石屏县文物管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县文物管理所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县文物管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传达贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和云南省实施《中华人民共和国文物保护法》办法及国家有关法律、法规、方针、政策和规章制度，维护党和国家历史的真实面貌，抢救、保护、维修全县境内的地上、地下、不可移动文物古迹和古建筑及民族文物。

2.负责收集、整理、保管本县的馆藏文物品。

3.向省、州推荐有价值并具备条件的文物保护单位。

4.利用文物，对公民进行爱国主义教育、革命传统教育、历史知识教育。

（二）机构设置情况

石屏县文物管理所内设机构有:办公室、展陈部、社教活动部、库房管理部、文保部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大学习宣传工作力度。深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记有关文物工作的重要论述，牢牢把握新时代文物工作方针，认真学习《中华人民共和国文物保护法》《文物建筑开放导则》等法律法规，积极开展文物保护法律法规宣传，提高全民对文物保护工作的认识。

2.推进文物四有档案工作。完善第七批州级文物保护单位四有档案工作，积极推进第八批县级文物保护单位四有档案和基础资料完善工作。

3.抓好文物的消防安全工作。2024年工作中，不断完善安全检查制度，做好各级文物保护单位的防火、防盗等日常巡查工作。落实文物安全责任制，提高安全管理工作责任意识，确保文物安全。

4.加强文物保护修缮力度。做好各级文物保护单位修缮规划项目的立项申报工作，积极鼓励和引导社会力量按照“统一规划、政府引导、社会参与、产权不变、谁修谁用、谁建谁有”和“修旧如旧、不改变文物原貌”的思路招商引资。对州、县级破损严重的文物保护单位实施抢救性修缮。

5.做好文物基础数据工作。文物基础数据工作是文物保护工作的核心。我县文物古迹众多，虽进行过多次普查，但仍有部分古建筑保存较好而未纳入文物保护范围。2024年工作中，将组织人员进行田野调查，收集数据，不断充实和完善现在资料，为以后的工作打下坚实基础。

6.加强文博人才队伍建设。在工作中，鼓励职工多读书、多学习，采用线上线下相结合的方式，鼓励职工进行碎片化学习，不断提高理论水平和专业知识素养。同时，有计划地选派业务骨干参加各级文博人才业务培训，不断提高文物保护工作水平。

7.加强馆藏文物保护工作。做好馆藏文物特别是书画、古籍、地方文献等的整理工作，拍摄、制作文物藏品的图片、视频影像，完善文物信息资料，向社会逐步公开馆藏文物资源。

8.提高展览艺术及科技水平。积极筹备基本陈列布展工作，积极引进优秀的博物馆展览、画展等。力争2024年有自办、引进、合作举办、外展。

9.推进信息化建设工作。完善网络办公系统，建立石屏县文物保护管理系统、数字化博物馆，打造文物资料数据库。提高和丰富文物藏品的保护、保存手段。

10.推进文创系列产品开发与营销。探索文创系列产品产业发展的路子，逐步形成石屏特色文创系列产品开发与营销体系建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1,856,995.02元，其中：一般公共预算1,856,995.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比财务总收入增加174,768.80元，其中：一般公共预算增加174,768.80元，增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,856,995.02元，其中:本年收入1,856,995.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,856,995.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加174,768.80元，其中：一般公共预算财政拨款增加174,768.80元，增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,856,995.02元。财政拨款安排支出1,856,995.02元，其中：基本支出1,706,995.02元，与上年对比增加174,768.80元，增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位基本支出增加；项目支出150,000.00元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组。

1. 2070205款2024年预算数为675,628.74元，主要用于人员经费、办公费、水费、电费支出。与上年预算数对比增加108,607.58元。增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位预算数增加。

2. 2070299款2024年预算数为635,981.15元，主要用于人员经费及差旅费支出。与上年预算数对比增加10,143.42元，增加原因：2024年人员工资正常晋升。

3. 2080502 款2024年预算数为111,137.80元，主要用于单位退休人员经费支出。与上年预算数对比无增减，原因：2024年退休人员无增减。

4. 2080505款2024年预算数为172,078.72元，主要用于单位职工社会保障缴费。与上年预算数对比：增加17,295.36元。增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位预算数增加。

5. 2101102款2023年预算数为83,348.61元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年预算数对比：增加8,540.27元，增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位预算数增加。

6. 2101103款2024年预算数为42,963.20元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。与上年预算数对比：增加4,402.2元，增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位预算数增加。

7. 2101199款2024年预算数为8,700.48元，主要用于单位职工其他单位医疗缴费。与上年预算数对比：增加908.29元，增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位预算数增加。

8. 2210201款2024年预算数为127,156.32元，主要用于单位职工公积金缴费。与上年预算数对比：增加24,871.68元，增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位预算数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组经济科目分组，2024年部门预算总支出1,856,995.02元（其中：基本支出1,706,995.02元，项目支出150,000.00元）。按照部门预算支出经济分类科目，一般公共预算支出1,856,995.02元，其中：基本支出1,706,995.02元，项目支出150,000.00元。基本支出1,706,995.02元：人员类支出1,122,620.45元，运转类支出38,989.44元，特定目标类项目支出150,000.00元。

与上年部门预算支出1,682,226.22元相比增加174,768.80元。增加原因：本单位招聘录用1人，人员增加，单位预算数增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县文物管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县文物管理所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县文物管理所2024年公务接待费预算为19,900.00元，较上年减少100元，下降0.5%，国内公务接待批次为19次，共计接待252人次。

与上年对比减少变化原因：2024年厉行节约，本单位采取一系列措施，严格控制成本，精打细算过好日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县文物管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县文物管理所2024年县本级项目支出共有2项，安排项目资金150,000.00元，其中：石屏县袁嘉谷纪念馆免费开放经费项目安排50,000.00元，石屏县博物馆免费开放经费项目安排100,000.00元。

（一） 石屏县袁嘉谷纪念馆免费开放经费

2024年石屏县袁嘉谷纪念馆县级财政免费开放资金支出5万元。主要用于丰富陈列布展内容、举办展览费用、水费、电费等支出。2024年预计接待省内外观众8万人次。2024年，石屏县袁嘉谷纪念馆对外免费开放天数达300天，节假日正常开放。开放时间与公众的工作、学习及休闲时间相协调，节假日和学校假期适当延长开放时间。

1.一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；（1）三级指标：免费参观人次，指标值：80000人次；（2）三级指标：免费开放固定展览，指标值：5个。依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

2.一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；（1）三级指标：免费开放天数，指标值：300天；依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

3.一级指标：产出指标；二级指标：时效指标；（1）三级指标：项目完成时间，指标值：2024-12-31；（2）三级指标：项目完成及时率，指标值：100%。依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

4.一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：改善石屏县文化遗产保护现状，指标值：比上一年度提高。依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

5.一级指标：效益指标；二级指标：生态效益指标；三级指标：对博物馆及周边生态环境影响，指标值：比上一年度提高。依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

6.一级指标：效益指标；二级指标：可持续影响指标；三级指标：社会公众精神生活改善率，指标值：比上一年度提高。依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

7.一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：袁嘉谷纪念馆参观人员的满意度，指标值：92%。依据：根据袁嘉谷纪念馆参观人员问卷调查。

（二）石屏县博物馆免费开放经费

2024年石屏县博物馆县级财政免费开放资金支出10万元。主要用于丰富陈列布展内容、举办展览费用、水费、电费等支出。2024年预计接待省内外观众12万人次。2024年，纪念馆、博物馆对外免费开放天数达300天，节假日正常开放。开放时间与公众的工作、学习及休闲时间相协调，节假日和学校假期适当延长开放时间。

1.一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；（1）三级指标：免费参观人次，指标值：120000人次；（2）三级指标：免费开放固定展览，指标值：5个。依据：石云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

2.一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；（1）三级指标：免费开放天数，指标值：300天；依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

3.一级指标：产出指标；二级指标：时效指标；（1）三级指标：项目完成时间，指标值：2024-12-31；（2）三级指标：项目完成及时率，指标值：100%。依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

4.一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：改善石屏县文化遗产保护现状，指标值：比上一年度提高。依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

5.一级指标：效益指标；二级指标：生态效益指标；三级指标：对博物馆及周边生态环境影响，指标值：比上一年度提高。依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

6.一级指标：效益指标；二级指标：可持续影响指标；三级指标：社会公众精神生活改善率，指标值：比上一年度提高。依据：云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

7.一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：博物馆参观人员的满意度，指标值：92%。依据：根据博物馆参观人员问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县文物管理所2004年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析：本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县文物管理所资产总额2,023,051.24元，其中，流动资产37,129.25元，固定资产484,152.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,000.00元，文化文物资产1,629,116.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64,357.38元，其中固定资产增加49,960.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县文物管理所

2024年2月21日

监督索引号53252500935900300111