石屏县图书馆2024年部门预算

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石屏县图书馆2024年部门预算

石屏县图书馆2024年预算公开目录

第一部分 石屏县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县图书馆2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施免费开放，全国文化信息共享工程推广与利用，全县公共电子阅览室查阅指导服务，古籍普查与保护，石屏地方文献数据库的资源建设，全民阅读及阅读推广服务，传统图书馆正常运行与数字化图书馆建设。

（二）机构设置情况：

根据上述职责，石屏县图书馆内设4个机构：办公室、流通部、历史文献部、电子信息部四个部室。流通部包括外借服务、藏书库、少儿阅览室、少儿外借、报刊阅览室和休闲阅览区。历史文献部包括古籍库、地方文献室、捐赠书陈列室、过刊库、过报库、现刊收发及录入室、采编室、专家阅览室、档案室、办公室、分馆管理办公室。电子信息部包括电子阅览室、多功能教室、万民学堂、书吧、业务辅导室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍

1.持续深入开展全民阅读。建立分级全民阅读指导体系，加大文献资源应用推广力度，合作举办全民科普与阅读活动，继续推进“书香石屏”建设工作，激励全民阅读活动广泛开展。

2.不断完善图书馆服务体系。全面提升馆员业务能力，积极回应群众需求，建设便于查阅的图书与目录检索系统，依托总分馆制建设，凝聚各级成员力量，全方位优化图书馆设施、设备、资源、服务和活动，提高利用图书馆的积极性。

3.深入发掘地方文献资源。聚焦石屏文献资源库，继续开发馆藏古籍、明清、民国时期图书资源，为石屏人民留住独属于石屏的乡愁。积极争取项目出版《石屏丛书第三辑》，保障《石屏丛书》出版工作顺利推进。

4.积极推进典籍馆建设。根据图书馆职能职责，积极主动协同相关部门，共同开展典籍馆相关工作，通过对在地文化内蕴的阐释，更好地构筑石屏精神、石屏价值、石屏力量，推动石屏文化事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1909777.69元，其中：一般公共预算1909777.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年财务总收入1649511.34元对比增加260266.35元，增加主要原因分析：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于调整石屏县文化和旅游局及所属事业单位职能机构编制事项的通知》（石编〔2023〕20号）文件精神：撤销石屏县旅游质量监督管理所,其职责划转到石屏县文化市场综合行政执法大队，3名事业人员连人带编划转到石屏县图书馆。

调整后，石屏县图书馆共有事业编制12名。人员增加，工资福利等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1909777.69元，其中:本年收入1909777.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1909777.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入 1649511.34元对比增加260266.35元，增加主要原因分析：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于调整石屏县文化和旅游局及所属事业单位职能机构编制事项的通知》（石编〔2023〕20号）文件精神：撤销石屏县旅游质量监督管理所,其职责划转到石屏县文化市场综合行政执法大队，3名事业人员连人带编划转到石屏县图书馆。调整后，石屏县图书馆共有事业编制12名。人员增加，工资福利等费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1909777.69元。财政拨款安排支出1909777.69元，其中：基本支出1814977.69元，与上年的1554711.34元对比增加260266.35元，增加16.74%，增加主要原因分析：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于调整石屏县文化和旅游局及所属事业单位职能机构编制事项的通知》（石编〔2023〕20号）文件精神：撤销石屏县旅游质量监督管理所,其职责划转到石屏县文化市场综合行政执法大队，3名事业人员连人带编划转到石屏县图书馆。调整后，石屏县图书馆共有事业编制12名。人员增加，工资福利等费用增加。项目支出94800.00元，与上年对比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070104款2024年预算数为1267760.38元，主要用于图书馆人员工资、运转的基本支出和购书、报刊征订经费的项目，较上年预算数1108758.70元，增加159001.68元，增加原因：根据石编〔2023〕20号文件，撤销石屏县旅游质量监督管理所，3名事业人员连人带编划转到石屏县图书馆。调整后，石屏县图书馆共有事业编制12名，人员增加，工资福利等费用增加。

2.2070199款2024年预算数为4800.00元，主要用于图书馆免费开放，较上年预算数4800.00元，增加0元。

3.2080502款2024年预算数为195169元，主要用于图书馆事业退休人员的退休费支出，较上年预算数166803.60元增加28365.40元，增加原因：在职转退休1人，退休人员增加，退休费用增加。

4.2080505款2024年预算数为174608.8元，主要用于行政人员单位部分的养老保险支出，较上年预算数151014.88元增加23593.92元，增加原因：根据石编〔2023〕20号文件，撤销石屏县旅游质量监督管理所，3名事业人员连人带编划转到石屏县图书馆。调整后，石屏县图书馆共有事业编制12名，人员增加，养老保险支出费用增加。

5.2101102款2024年预算数为84844.06元，用于主要用于图书馆人员单位缴纳的医疗保险，较上年预算数71882.55元增加12961.51元，增加原因：根据石编〔2023〕20号文件，撤销石屏县旅游质量监督管理所，3名事业人员连人带编划转到石屏县图书馆。调整后，石屏县图书馆共有事业编制12名，人员增加，医疗保险支出费用增加。

6.2101103款2024年预算数为43734.05元，用于公务员医疗补助支出，较上年预算数37404.35元增加37404.35

元，增加原因：根据石编〔2023〕20号文件，撤销石屏县旅游质量监督管理所，3名事业人员连人带编划转到石屏县图书馆。调整后，石屏县图书馆共有事业编制12名，人员增加，医疗保险支出费用增加。

7.2101199款2024年预算数为9920.92元，用于图书馆单位缴纳大病医疗保险及工伤保险，较上年预算数8465.53元增加1455.39元，增加原因：人员增加、工伤保险从2070109款调整为2101199款，故预算数增加。

8.2210201款2024年预算数为128940.48元，主要用于缴纳局机关单位部分的公积金支出，较上年预算数99699.84元增加29240.64元，增加原因：人员增加和调整公积金缴费基数，缴费基数增加，故预算数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县图书馆2024年财政拨款支出数1909777.69元。

按部门预算支出功能分类：一般公共预算支出1909777.69元，其中：基本支出1814977.69元，项目支出94800元。基本支出1814977.69元，其中：人员经费支出1775061.45元，公用经费支出39916.24元。特定目标支出94800元。

与上年的部门财政拨款收入1649511.34元相比增加260266.35元，增加15.78%，增加主要原因分析：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于调整石屏县文化和旅游局及所属事业单位职能机构编制事项的通知》（石编〔2023〕20号）文件精神：撤销石屏县旅游质量监督管理所,其职责划转到石屏县文化市场综合行政执法大队，3名事业人员连人带编划转到石屏县图书馆。调整后，石屏县图书馆共有事业编制12名。人员增加，工资福利等费用增加，财政拨款收入增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8100元，较上年的8200.00元减少100元，下降1.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减。

（二）公务接待费

石屏县图书馆2024年公务接待费预算为1000元，较上年的1000元相比无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县图书馆公务用车购置及运行维护费为7100元，较上年的7200元减少100元，下降1.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7100元，较上年7200减少100元，下降1.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县图书馆2024年县汇总项目支出共有2项，安排项目资金94800元，其中：石屏县图书馆购书、报刊征订专项补助资金90000元，公共图书馆免费开放补助资金4800元。指标、指标值及绩效指标值设定依据及数据来源如下：

（一）石屏县图书馆免费开放项目资金4800.00元，完成项目目标任务：全年免费开放300天以上，免费接待读者17万人次；开展公益性讲座15场，参与人数500人次；开展阅读推广、宣传活动20次，参与人数8000人次；基层文化骨干业务培训辅导8次，培训人数160人次；开展文化信息共享工程、公共电子阅览服务及设备运行维护；流动图书借阅与送书下乡服务4次，服务人数2500人次。

1.一级指标：产出指标；二级指标：（1）数量指标；①三级指标：流动图书借阅与送书下乡服务次数及受益人数，指标值：大于等于2500人次，依据：2023年流动图书借阅与送书下乡服务完成情况设定；②三级指标：全年免费开放服务人数，指标值：大于等于17万人次，依据：2023年免费开放接待统计人数设定；③三级指标：举办公益性讲座，指标值：15场，依据：2023年完成公益讲座设定；④三级指标：开展阅读推广、宣传活动，指标值：大于等于4次，依据：2023年完成开展阅读推广、宣传活动情况设定；⑤三级指标：基层文化骨干业务培训辅导人数，指标值：大于等于160人次，依据：2023年完成基层文化骨干情况设定；⑥三级指标：全年免费开放天数，指标值：大于等于300天，依据：2023年免费开放统计天数设定。（2）二级指标：质量指标，三级指标：县级配套免费开放资金，指标值：等于0.48万元，依据：《云南省美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（云财教〔2023〕44号）文件。

2.一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：公共文化服务水平提升率；指标值：大于等于20%；依据：《红河州人民政府办公室关于印发红河州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（红政办发〔2021〕31号）。

3.一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：免费开放服务群众满意度 ；指标值：等于90%，依据：问卷调查。

（2）石屏县图书馆购书、报刊征订专项补助资金90000.00元：完成项目目标任务：每年征订报纸53类、期刊131类、购买图书1200册,更新电子图书6000册。

1.一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；（1）三级指标：征订报纸，指标值：大于等于53类，每年征订报纸期刊123类；（2）三级指标：购置图书册数，指标值：大于等于1200册，（3）三级指标：更新电子图书，指标值：大于等于6000册；（4）三级指标：订阅期刊，指标值：大于等于131类；依据：县级公共图书馆人均藏书量（含电子书刊）不少于0.5册（件），人均年新增藏书量（含电子书刊）不少于0.03册。

2.一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三

级指标：国民综合阅读率；指标值：大于98%；依据：《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>的通知》（石办发〔2017〕14号）。

3.一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：公众满意度；指标值：等于100%，依据：调查问卷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

5.政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县图书馆属于财政全额拨款的一类公益事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县图书馆资产总额3721649.14元，其中，流动资产859119.46元，固定资产净值2269529.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程500000元，无形资产净值93000元，其他资产0元。与上年资产总额3097550.48相比，本年资产总额增加624098.66元，其中固定资产净值增加180661.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县图书馆

2024年2月20日

监督索引号53252500935900100111